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69 gefundene Ergebnisse
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1,261 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
die Umsetzung dieser Idee ist im aktuellen Quartal leider nicht geplant.
Allerdings untersuchen wir die Möglichkeiten und freuen uns deshalb sehr über Ihre Kommentare, wie lexoffice hier besser werden kann.
Viele Grüße,
Katja@lexoffice Teamanonym
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933 Stimmen
Liebe Unterstützer dieser Idee,
momentan ist die Idee offen zur Abstimmung, sobald wir die Idee auf die Roadmap nehmen, erhalten Sie Info über eine Statusänderung.
Viele Grüße
Emily @ lexofficeanonym
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Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten -
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Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Das sehe ich genau so. Im B2B Bereich werden E-Rechnungen vom Kunden elektronisch verarbeitet (was auch der Sinn von E-Rechnungen ist), daher werden zusätzliche Anhänge, die nicht in die XML-Datei eingebettet sind nicht akzeptiert.
Diese Funktion ist daher unbedingt notwendig.Zusätzlich fehlt bei der Rechnungserstellung ein Feld für die Bestellnummer des Kunden. Dieses ist bei den meisten Kunden im B2B Bereich ein Pflichtfeld, ansonsten werden die E-Rechnungen abgelehnt. Das Feld muss unter folgendem Pfad in der XML-Datei ausgegeben werden: "CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID"
anonym
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1,403 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
die Umsetzung dieser Idee ist im aktuellen Quartal leider nicht geplant.
Allerdings untersuchen wir die Möglichkeiten und freuen uns deshalb sehr über Ihre Kommentare, wie lexoffice hier besser werden kann.
Viele Grüße,
Katja@lexoffice TeamBeim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Ein Feld, wo die Bestellnummer des Kunden bei der Rechnungserstellung eingeben werden könnte, wäre sehr wichtig. Vor allem im Zusammenhang mit E-Rechnungen verlangen fast alle Kunden im B2B Bereich die Angabe ihrer Bestellnummer in der XML-Datei der E-Rechnung, da eine Verarbeitung der Rechnung beim Kunden sonst nicht möglich ist.
Nach der EN16391 gehört die Bestellnummer des Kunden in das Feld "BT-13" bzw. in folgenden Pfad der XML-Datei: "CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID"Wann wird diese sehr wichtige Anforderung hier umgesetzt?
anonym
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46 Stimmen
Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Es sollte möglich sein mehrere Rechnungen gesammelt zu zahlen durch Auswahl/anhaken in der OP Liste. Es sollten auch Rechnungen mit Gutschriften bei der Sammelzahlung verrechnet werden können.
Aktuell ist es auch so, wenn in der OP Liste eine Rechnung und eine Gutschrift markiert werden, wird die Gutschrift nicht von dem Betrag abgezogen sondern addiert. Das ist auch ungünstig, wenn man prüfen will wie viel zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig ist und sich den Betrag durch markieren der Belege in der OP Liste ausrechnen möchte.
Bei Umsetzung der Sammelzahlungen, sollte auch über ein Zahlungsavis für den Zahlungsempfänger nachgedacht werden. Denn wenn mehrere Rechnungen/Gutschriften zusammen beglichen werden, reicht eventuell der Verwundungszweck nicht aus, um alle Bezahlten Belege abzubilden. Die Zahlungsavise könnten per Mail eine extra Mailadresse im Lieferantenstamm gesendet werden.
anonym
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107 Stimmenanonym
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299 Stimmen
Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Es sollte im Lieferantenstamm die Zahlungsbedingung hingelegt werden können und diese dann als Fälligkeit bei der Erfassung der Ausgaben vorgeschlagen/berücksichtigt werden.
anonym
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69 Stimmenanonym
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20 Stimmenanonym
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Es müsste neben einem Feld für die Lieferscheinnummer auch noch ein Feld für die Bestellnummer des Kunden geben. Gibt man die Angaben als Freitext an, werden sie bei E-Rechnungen nicht im korrekten Pfad der XML-Datei ausgewiesen bzw. einfach gar nicht. Im B2B Bereich werden die E-Rechnungen dann von den Kunden abgelehnt.