Lieferantengutschrift einer Rechnung zuordnen
Oft ist es so ( in der Baubranche) dass man von Lieferanten Gutschriften erhält. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, z.b. aufgrund einer Doppelzahlung oder aufgrund der Preisanpassungen.
Oft ist es so, dass diese nicht auf dem Konto gutgeschrieben werden, sondern mit der nächsten anfallenden Rechnung verrechnet werden.
In lexoffice kann man die Gutschrift als Ausgabenminderung erfassen.
Doch das Problem ist, dass die Gutschrift nur als ,, noch nicht erhalten,, gekennzeichnet wird. Also man kann die GS nicht direkt mit der Rechnungen verrechnen.
Wenn man eine Rechnung überweist und in der ;; Kommentarleiste,, eingibt, dass die Rechnung mit .... dieser Gutschrift Nr..... verrechnet wurde, ist es ja noch ok, aber mann kann die Gutschrift dasnn nicht der Rechnung zuordnen, sodass man später auch weiss, dass die GS mit einer Rechnung verrechnet wurde und nicht als ,, noch zu erhalten ,, markiert wird.
Es wäre sehr von Nützen sein, wenn Ihr die Option ,, wir/ wurde mit der Re.Nr. ... verrechnet,, oder sowas ind der Richtung.
anonym
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