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Lexware Ideensammlung

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Welche Idee steckt hinter Lexware?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.


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3605 gefundene Ergebnisse

  1. AGBs im Kundencenter hinterlegen jeweils für B2B (Firmenkunden) und für B2C (Privatpersonen)

    Danke für den aktuellen Stand und die Mitteilung der Möglichkeiten über das Kundencenter zu agieren. Es wäre ein Ergänzungsvorschlag für die lexoffice Programmierer hier nach B2B und B2C einfach unterscheiden zu können, aufgrund der Art wie der Kunde angelegt wurde. Wurde der Kunde als Privatkunde angelegt, bekommt er die für B2C hinterlegten AGBs und bekommt ein als Firmenkunde angelegter Kunde ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erhält er die für B2B hinterlegten AGBs. Das wäre für die nähere Zukunft eine super Ergänzung.

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  2. Formatierungsmöglichkeit künftig bitte auch für den Schlusstext bzw. die Zahlungsbedingungen

    Mir ist jedoch aufgefallen, dass diese Formatierungen aktuell nur in bestimmten Textfeldern (z. B. Einleitungstext oder Artikelbeschreibungen) zur Verfügung stehen, nicht jedoch im Schlusstext bzw. den Zahlungsbedingungen einer Rechnung.

    Gerade dort würde ich die Funktion als besonders sinnvoll empfinden. Beispielsweise möchte ich wichtige Hinweise wie Zahlungsfristen, Bankverbindung oder Hinweise zur Rechnungsnummer gerne durch Fettschrift hervorheben. Das würde die Lesbarkeit der Rechnung deutlich verbessern und wichtige Informationen für den Kunden sofort sichtbar machen.

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  3. Rechnungen dürfen nicht gelöscht werden können

    Auch wenn man das i. d. R. weiß, dass gespeicherte Ausgangsrechnungen nicht gelöscht, sondern storniert und neuerstellt werden sollen, gibt es immer wieder diese Situation, in der ein Mitarbeiter in der Hektik tatsächlich eine Rechnung löscht. Das gibt nur Chaos! Bitte bei gespeicherten Rechnungen mit festvergebener Rechnungsnummer das Löschen unterbinden. Danke!

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  4. TRAFFIQX

    Wenn möglich wäre es gut eine direkte Anbindung an das Traffiqx Netzwerk zu schaffen.

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  5. Wenn Freitext über Position an erster Stelle, dann keine Spaltentitel (für Angebote)

    In Angeboten schreibe ich den Angebots Fließtext in ein Freitext-Modul. Die eigentliche Position mit dem Preis kommt erst ganz unten. Die Spaltentitel (Pos., Bezeichnung, Menge & Einheit, Einzel € und Gesamt €) liegen trotzdem über dem Freitext-Abschnitt. Dieser Abschnitt ist manchmal mehr als eine oder zwei Seiten lang.

    Schön wäre es, entweder den die Spaltentiel nur über die erste Position mit ausgefüllten Mengen oder Preisen einzublenden oder einen neuen WIRKLICHEN Freitext oberhalb der Tabelle einzufügen.

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  6. Ändern der Lieferantennummern im neuen Jahr

    Gut wäre es, wenn man im neuen Jahr, nachdem die belege für das vorangehende Jahr festgeschrieben sind und man ins neue Jahr startet dann auch die Lieferantennummern neu vergeben kann solange nicht ein neu festgeschriebener Beleg im neuen Jahr existiert. Es ist etwas unschön, dass man einmal festgeschriebene Nummern nicht mehr ändern kann. Das gilt für Kunden als auch Lieferanten.
    In anderen Tools ist das ändern der Lieferantennummern durchaus möglich.

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  7. Mehr Zeichen bei Bankempfängern

    Ich habe gerade vergeblich versucht, eine Überweisung umzusetzen. Es scheiterte daran, dass der von der Bank übermittelte Empfänger "Heim & Haus Vertriebsgesellschaft fuer Kunststoffenster -und rollaeden mbH" mehr als 70 Zeichen hat und damit in Lexware nicht übernommen werden konnte. Kaum zu glauben, aber ich empfehle, die Begrenzung hochzusetzen.

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  8. Lohnabrechnung von Agenda in Lexoffice automatisiert verbuchen

    nicht jedes Lohnbüro verwendet Lexoffice
    Es sollte möglich sein, den Buchungsbeleg aus Agenda in Lexoffice hochzuladen, damit die Buchung automatisiert verbucht wird - manuelle Verbuchung zu aufwendig

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  9. Rechnungskorrektur Rabatt

    Ich kann keinen Rabatt anlegen zu einem Artikel in einer Rechnungskorrektur, aber in der normalen Rechnung schon. Das ist unpraktisch. Wenn man eine ehmalige Rechnung mit Rabatt auf einen Artikel ausgewiesen hat und dann eine Korrektur erstellt, funktioniert das nicht.
    Bitte hinzufügen

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  10. Mehr Abkürzungen für Belegtypen

    Noch mehr Möglichkeiten für die Nummernkreise:
    Abschlagsrechnung
    Rechnungskorrektur mit der Rechnungsnummer der Rechnung die korrigiert wird und dahinter z.b. -X1
    Serienrechnungen

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  11. Mehrere Bankvorgänge einer Rechnung zuordnen

    Ich habe Rechnungen, welche zu mehreren Bankumsätzen zugeordnet werden müssen. Momentan buche ich jeden Umsatz gegen die Rechnung und lasse den Restbetrag offen. Das muss ich mit jedem einzelnen Umsatz erledigen, bis die Rechnung komplett ausgeglichen ist. Bei 20 oder mehr Einzelumsätzen sehr umständlich.

    Besser wäre es in der "Umsätze zuordnen" Übersicht alle Umsätze anhaken und dieser Rechnung einmalig zuzuordnen. Ähnlich der Zuordnung zu einer Kategorie.

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  12. Bank nicht zugeordnete Umsätze...das gab es mal und ist jetzt weg...warum!!!!

    ihr habt einige gut Funktionen bei den Konten verschwinden lasse...auch dle Möglichkeit nach nicht zugeordneten Umsätzen zu sortiern....seid ihr sicher, daß ihr noch die richtigen Leute im UX/UI design programmieren lasst...haben diese Menschen Erfahrungen in der Anwendung im Unternehlmer Alltag?....Bitte werdet nicht wie diese abgehobenen Unternehmen, die schnell wachsen und die Bodenhaftung verlieren. Das habe ich so an Euch geschätzt und das hat Euch total von allen anderen unterschieden!!!!!!!

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  13. Ist-Daten des vergangenen Monats automatisch in den Finanzplan übernehmen

    Es wäre toll, wenn man auf "Knopfdruck" die IST-Daten des vorherigen Monats in den aktuellen Finanzplan übernehmen könnte. Dann hätte man gleich ein belastbares Prognoseergebnis.

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  14. Belege: Rubrik „Belege aus Lexware Office Lohn & Gehalt“ einführen

    Bitte unter Belege eine Rubrik „Belege aus Lexware Office Lohn & Gehalt“ einzuführen.
    Sonst kann ich nicht prüfen, ob allen Belegen, die LexWare L&G im Hintergrund erstellt ein Umsatz zugeordnet ist und das Risiko besteht, dass Belege ungebucht bleiben. Betrifft z.B. U1 (Erstattung im Krankheitsfall).

    4 Stimmen
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  15. Bankverbindung im QR-Code und Drucklayout in einem Schritt ändern

    Aktuell muss man die Bankverbindung zwei Mal ändern: Im Drucklayout und in der Fußzeile beim QR-Code.

    Ich habe daher gerade unwissentlich viele Rechnungen versendet, bei denen die lesbare Bankverbindung auf der Rechnung nicht mit dem QR-Code übereinstimmt und meine Kunden verwirrt sind.

    Es würde Fehlüberweisungen von Kunden vermeiden, wenn der QR-Code automatisch der Bankverbindung in der Fußzeile entspricht (zumindest, wenn nur eine Bankverbindung angegeben ist).

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  16. Kunde direkt in Rechnung anlegen

    Ich wünsche mit, dass ich den Kunde direkt in der Rechnungserfassung eingebe, er kann auch dann automatisch noch getrennt gespeichert bleiben. Aktuell muss ich separat erst über Kontakte Kunde anlegen, dann ich Belege gehen und Rechnung schreiben. Dauert zu viel

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  17. Export Personalliste mit Stammdaten & Urlaubsübersicht

    Es benötigt eine simple Personalliste als Export, welche die Stammdaten wie Straße, Telefonnumemr, etc. enthält, als auch Urlaubsansprcuh und bereit genommener Urlaub. Müsste eigentlich recht simpel sein solch einen Report zu erstellen, da ja alle Daten bespielt sind.

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  18. auswählen der Kategorie "Werkezuge" bei abschreibungspflichtigen artikeln unterbinden

    Derzeit ist es möglich bei Artikeln die mehr als 800€ netto Kosten die Kategorie "Werkzeuge und Kleingeräte" auszuwählen. Dies wird dann so gespeichert. Kein Hinweis auf ein Analgevermögen. Besser wäre es, wenn bei passendem Betrag und auswählen der Kategorie automatisch ein Hinweis darauf angezeigt würde, dass dieser Artikel als "Betriebs- und Geschäftsausstattung" kategorisiert werden muss.

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  19. Einheitliche Timeline/Protokoll für alle Dokumente; Belege Angebote

    Hallo Lexware-Team,

    ich würde mir wünschen, dass alle Dokumente und Belege in Lexware Office eine vollständige Chronik (Timeline) erhalten, ähnlich wie beim Partner "GetmyInvoice".

    Aktuelle Situation:

    Bei Dokumenten mit Freigabeprozess wird jeder Schritt übersichtlich als Timeline dargestellt, z. B.:

    Dokument hinzugefügt (Datum/Uhrzeit)
    Dokument bearbeitet (mit Benutzer)
    Freigabe abgeschlossen
    Synchronisation mit Lexware Office

    Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wer was wann gemacht hat.

    Dieses Prinzip sollte auf alle Belege übertragen werden, insbesondere:

    Angebote
    Rechnungen
    Auftragsbestätigungen
    Lieferscheine
    Gutschriften

    Beispiel einer Angebots-Timeline

    🟢 Angebot erstellt – 18.01.2023, 10:14 Uhr (Max Mustermann)
    📤 Angebot versendet – 18.01.2023, 10:16 Uhr
    👀 Angebot geöffnet – 18.01.2023, 11:02…

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  20. QR Code pro Userkonto in Lexoffice

    Wir arbeiten pro Abteilung mit 1 Person die Rechnungen erstellt und haben mehrere Geschäftskonten.
    Es ist super nervig, Rechnungen mit falschen QR Code rauszusenden, wenn Person 1 gerade eine Rechnung schreibt, den QR Erzeuger auf Konto 1 stellt und Person wenige Minuten später eine Rechnung mit Konto 2 schreiben will, womöglich sogar davor noch mit Konto 2 eine Rechnung geschrieben hat und nicht bei jeder Rechnung den QR Code prüft.

    Denke das jeweilige Standardkonto könnte man schon an den eingeloggten User als localStorage übergeben und merken.

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