Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3659 gefundene Ergebnisse
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Abschlagszahlung mit mehreren Abschlägen bevor es zur Schlußrechnung kommt
kumulative Abschlagszahlung mit mehreren Abschlägen bevor es zur Schlußrechnung kommt. Zurzeit kann man nur 1x eine Abschlagsrechnug erstellen und danach dann direkt die Schlußrechnung. Ich muss öfter 4 oder 5 Abschläge machen, bevor ich eine Schlußrechnung stelle.
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Angabe ob Artikel skontierfähig
Es wäre gut, wenn man eingeben könnte, welche Artikel Skontierfähig sind und welche nicht.
Bei uns wird z.B. Maut seperat berechnet. Diese ist allerdings nicht Skonto fähig. Dies ist leider aktuell blöd machbar.
Bitte um schnelle änderung.Vorschlag wäre, dass man in den Stammdaten oder in der Rechnungsmaske ein Haken setzen kann was für skonto ist und was nicht.
12 Stimmen -
Offene Posten zum Jahreswechsel anzeigen
Hallo in die Runde,
ich versuche mich soeben am Jahresabschluss 2024.
Leider gibt es nach Rücksprache mit dem Support keine Möglichkeit mir die offenen Posten zum 31.12.2024 anzuzeigen. Das ist aus meiner Sicht ein echter Mangel und bringt mir nun extrem viel Arbeit durch das abgleichen von Excel Listen aus der Bank und den Belegen. Bitte dringend dieses als Funktion einbauen. DANKE50 Stimmen -
Ausdruck der Belege für einen gesamten Monat von einem gesamten KOnto
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Drucken meiner Belege in Verbindung mit dem Kontoauszug. Ich möchte für die Buchhaltung am liebsten für den ganzen Monat meine Kontoauszüge haben und direkt dahinter die passenden Rechnungen oder Belege, jeweils passend zum Datum der Abbuchung. Momentan muss ich jeden einzelnen Umsatz anklicken, den Beleg öffnen und drucken. Bei mehreren Hundert Buchungen pro Monat kostet mich das unglaublich viel Zeit.
Ich hatte gehofft, dass das über den Export geht, aber dort stimmt die Reihenfolge nicht, und dann ist es noch aufwendiger, weil ich alles von Hand sortieren müsste. Deshalb drucke ich im Moment…
17 Stimmen -
Automatische Plausibilitätsprüfung für die USt-Voranmeldung
Ich möchte eine Funktion anregen, die im Rahmen der Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) eine automatische Plausibilitätsprüfung durchführt.
Ziel dieser Funktion sollte es sein, typische Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen und den Anwender aktiv darauf hinzuweisen, bevor die Meldung übermittelt wird.
Die Prüfung sollte dem Nutzer klare Hinweise oder Warnmeldungen geben, ohne die Abgabe zu blockieren, sodass weiterhin die volle Kontrolle beim Anwender bleibt.Eine solche Funktion würde die Qualität der eingereichten Daten erhöhen, Fehler reduzieren und insbesondere weniger erfahrene Nutzer bei der korrekten Erstellung der USt-Voranmeldung unterstützen.
1 Stimme -
Personengruppenschlüssel 0110
Personengruppenschlüssel 0110 bitte möglich machen
3 StimmenDie Beitragsgruppe 0110 wird automatisch für Mitarbeiter gebildet, die in den Mitarbeiterdetails als "privat" krankenversichert gekennzeichnet werden.
Alexander Freigang
Product Owner bei Lexware
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Artikelstamm Leergut Pfand verknüpfen
Liebes Entwickler Team
Wir würden uns freuen ,wenn man den Artikel mit dem Pfand Verknüpfen könnten ( Getränkeartikel Träger und Flaschen )
16 Stimmen -
Mahnungen besser und übersichtlicher verwalten
Mahnungen besser und übersichtlicher verwalten.
29 Stimmen -
Kontrollsummen Bar und Kartenzahlungen in der Kasse
Besteht die Möglichkeit in der Kasse eine Unterteilung in Bar- und Kartenzahlung einzurichten? Das ist hilfreich als Kontrollsummen bei Bareinzahlungen und Kartenzahlungseinzügen im Bankkonto.
11 Stimmen -
Rechnungen und Gutschriften in offenen Posten gemeinsam wählen und Sammelüberweisung erzeugen
Es wäre hilfreich wenn man Rechnungen und Gutschriften in der offenen Posten liste gemeinsam wählen und eine Sammelüberweisung erzeugen könnte. Dann noch ein Skontobutton zum anwählen wäre super.
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Logogröße im Drucklayout bitte erhöhen!
Über en Punkt "Drucklayout" ist das Rechnungsnungslayout konfigurierbar. Das reicht mir auch aus - bis auf eine Ausnahme: Das Logo, das ich einfügen kann, ist mir nach dem Import zu klein und zu unflexibel. Egal, wie hoch das Logo aufgelöst ist. Bitte erhöhen Sie den maximalen Skalierungsfaktor, so dass die 100% mitdestens wie150% jetzt wären. Das sollte nicht schwierig sein, wenn man den definierten Frame einfach erhöht. Die Möglichkeit, das Logo dann mit der Maus noch etwas zu verschieben/platzieren, wäre auch ganz sdhön.
1 Stimme -
Aufgaben Reiter mit offenen Auftragsbestätigungen
Im Bereich „Aufgaben“ ein Reiter mit offenen Auftragsbestätigungen hinzufügen. Wäre manchmal echt Super.
4 Stimmen -
offene Rechnungen in Kalender darstellen
Für mich wäre es toll wenn ich die Rechnungen die mit einem Zahlungsziel hinterlegt sind auch gleichzeitig in einen Kalender übertragen werden, damit ich weiß wieviel Geld in den einzelnen Wochen kommt bzw fällig sind.
3 Stimmen -
Steuerfreie Umsätze gezielt KZ 42 zuordnen
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z. B. nach § 45a / § 45b SGB XI) können in Lexware Office zwar steuerfrei gebucht werden, lassen sich derzeit jedoch nicht eindeutig einer Umsatzsteuer‑Kennziffer wie KZ 42 zuordnen.
Dadurch erscheinen diese Umsätze in der USt‑Voranmeldung nicht explizit in der vorgesehenen Kennziffer und müssen manuell über ELSTER nachgemeldet werden – obwohl die Umsätze inhaltlich korrekt erfasst sind.
Vorschlag:
Erweiterung der Umsatz‑ bzw. Steuerkategorisierung, z. B. durch eine Auswahl „steuerfrei ohne Vorsteuerabzug – KZ 42“ beim Steuerschlüssel oder Erlöskonto. Ziel wäre eine automatische und vollständige Berücksichtigung dieser Umsätze in der USt‑Voranmeldung und Jahreserklärung.
Nutzen:
Vollständige und korrekte USt‑Meldungen direkt aus Lexware, bessere Transparenz…3 Stimmen -
komprimiertes Jahreslohnjournal für StB
Ein komprimiertes Jahreslohnjournal für den Steuerberater wäre schön auf ein bis zwei Seiten.
In der Gesamtübersicht sollte drin stehen, die Jahressumme Gehalt für jeden Mitarbeiter und dann die Jahressumme für das ganze Unternehmen.1 Stimme -
Abschlagszahlung bei Rechnungsstellung direkt abziehen können
Ich würde die Abschlagszahlung bei Rechnungsstellung aus dem Angebot abziehbar einfügen können
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Differenz zwischen Beleg und Buchung bei Rückerstattungen auch als „Gebühr des Zahlungsverkehrs“ buchbar
Bei Rückerstattungen (eingehenden Zahlungen) auch die Option „Gebühr des Zahlungsverkehrs“ bei Differenz zwischen Zahlbetrag und Rechnungsbetrag anbieten. Da Kreditkartenunternehmen diese teilweise wieder mit zurückerstatten.
6 Stimmen -
Dublikate löschen (Aufräumen mit einem Klick)
Eine Erkennung von Dublikaten die bnereits zugeordnet qurden.
Es ist doch super easy für das System ,bereits zugeordnete Dublikate zu erkennen.
Es wäre suer, wenn man diese mit einem Klick löschen könnte und somit kurzerhand aufräumt.
Man muss das im Moment sehr aufwendig selbst suchen und gegenchecken einmal unter Belge und einmal unter Finanzen. Das dauert ewigkeiten.17 Stimmen -
Anpassbare Infos im Informationsblock des Drucklayouts (z.B. Auftragsnummer)
Ich habe keine Möglichkeit im Drucklayout festzulegen, welche Infos im Informationsblock zu erscheinen haben.
Bei einem Angebot, welches ich in ein Auftrag weiterführe, habe ich keine Möglichkeit im Informationsblock den Bezug zu dem gemachten Angebot herzustellen.
Bei einem Auftrag welches ich in eine Rechnung/einen Lieferschein weiterführe, habe ich keine Möglichkeit im Informationsblock den Bezug zum Auftrag herzustellen.Für Kunden ist die Nachvollziehbarkeit somit extrem schwierig, vor allem bei mehreren parallelen Aufträgen mit Teillieferungen.
Lediglich im Freitext beim Anlegen des Belegs kann ich manuell eine solche Information wie Auftragsnummer eingeben. Dies ist aber mühselig und
Überführe ich einen Beleg in die…
22 Stimmen -
Paypal - weiteres Geldtransitkonto speziell für Paypal einrichten (1361 bis SKR 03)
Um die Zuordnung von Zahlungen (Eingänge Ausgänge etc) mit Paypal zu erleichtern, wird vorgeschlagen, ein weiteres Geldtransitkonto für Paypalzahlungen einzurichten.
Paypal-Gedltransit (1361 bei SKR 03)Solche Geldtransitkonten sind möglicherweise auch für andere Payment-.Systeme sinnvoll.
1 Stimme
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