Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3614 gefundene Ergebnisse
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Bitte den Hinweis auf interne Nummernvergabe deaktivierbar machen
Bitte den Hinweis auf interne Nummernvergabe der Rechnungsnummern nur einmalig anzeigen, bzw. deaktivieren, da wir mit einem anderen Programm Beleg fakturieren und diese lediglich in lexoffice als Buchhaltungssoftware übertragen.
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den Begriff 'Forderungsbetrag' ändern
in der Endrechnung an einen Kunden der eine Anzahlungsrechnung bekommen hat und diese am Ende der Rechnung aufgeführt wird steht beim Entwurf bzw. in der Schlussrechnung das Wort 'Forderungsbetrag'. Ein sehr harter Begriff. Bitte ermöglichen Sie dass man diesen Begriff ändern kann, da wir nicht das Finanzamt sind. Also z.B. 'offener Betrag'
Vielen Dank2 Stimmen -
Rückbuchung beim Konto möglich machen !So das man Zahlungen bei Lastschrift zurckholen kann!
Rückbuchung beim Konto möglich machen !So das man Zahlungen bei Lastschrift zurckholen kann!
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Anrede ändern
ich möchte die Anrede 'Herr' im endgültigen Formular behalten und keine Änderung in 'Herrn' bzw die Möglichkeit diese Anrede zu ändern.
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zwei unterschiedliche Gewerbe zwei Steuernummern - automatische Zuteilung der Steuernummer anhand des Kunden
Bei mir gibt es für zwei unterschiedliche Gewerbe mit zwei Steuernummern. Es müsste eine automatische Zuteilung der Steuernummer anhand des Kunden bei der Erstellung der Rechnung geben. So muss ich es immer händisch ändern.
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Kundennummer im Dialog "neuen Kontakt anlegen" änderbar gestalten
Beim Speichern eines neuen Kontaktes über den Belgerfassungsdialog wird automatisch eine Kundennummer vergeben und gespeichrt. Diese kollidiert mit der bereits durch eine externe Software vergebene Nummer und muss von mir ein jedes Mal händisch geändert werden; das ist sehr lästig. Ich wünsche mir das Feld zur Kundennummer-Änderung auch im Dialog "Kunde speichern".
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Darstellung der Buchungskonten/-kategorien von Belegen beim Bankumsatz
Für eine übersichtlichere Verknüpfungsansicht wäre es super, wenn die mit Belegen verknüpften Umsätze auch die jeweilige Buchungskategorie des Beleges zeigen würden, so wie es bei den "ohne Beleg kategorisierten" Umsätzen auch der Fall ist.
Erläuterung:
Bei der Kategorisierung von Umsätzen ohne Beleg steht der Name der Buchungskategorie (z.B. "Miete/Pacht, 19% USt") direkt neben dem Umsatz.Sobald ein Umsatz jedoch mit einem konkreten Eingangs- oder Ausgangsbeleg (hier: Mietrechnung) verknüpft wurde, wird dieser zwar in der Ansicht "Bank>Alle Umsätze" rechts neben dem Umsatz angezeigt, jedoch ohne die zugehörige Buchungskategorie ("Miete/Pacht,19% USt") des Beleges. Diese wäre allerdings auf den ersten Blick hilfreich, um…
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Vorgemerkte Abbuchungen bei der Belegerfassung vorschlagen
Es nervt, dass wenn man eine Rechnung erfasst, bei der die Zahlung im Konto aber erst vorgemerkt ist, weil man die Abbuchung dann noch nicht verknüpfen kann.
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Zahlung von Unterkonto
Möglichkeit der Nutzung eines Geschäftsunterkontos als Zahlungskonto.
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Notizen bei noch nicht buchbaren Vorgängen hinterlegen
Bei Belegen und Kontoumsätzen, die noch nicht gebucht werden können, sollte direkt eine interne Notiz hinterlegt werden können. So lässt sich beispielsweise dokumentieren, warum die Buchung noch offen ist, welche Unterlagen fehlen oder welche Rückfrage noch geklärt werden muss.
-nach der Buchung in der Historie erhalten bleiben.
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Rechnungen: letztes Produkt/Service an 1. Stelle des Popup / eigene Regeln Produkt/Service
wenn man viele gleichartige Rechnungen schreiben muss, wäre das ideal
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Erlaube "Fernverkäufe in EU-Land steuerpflichtig" für Verkäufe nach Deutschland aus Lagern in anderen EU-Ländern.
Erlaube "Fernverkäufe in EU-Land steuerpflichtig" für Verkäufe nach Deutschland aus Lagern in anderen EU-Ländern.
Wenn Ihr Unternehmen OSS-registriert ist und Sie Ihre Produkte in Lagern außerhalb Ihres Sitzlandes in anderen EU-Ländern (Amazon CEE oder Pan EU) lagern, DANN sollten alle Verkäufe in Ihr Sitzland in Ihre OSS-Meldung gehen, und diese sollte als "Fernverkäufe in EU-Land steuerpflichtig" kategorisiert werden.
Aber Lexoffice lässt dies nicht zu.
Ein Beispiel: Sie verkaufen ein Produkt aus Ihrem Lager in Polen an einen deutschen Kunden. Die Mehrwertsteuer sollte nicht auf Ihrer UmStVA für Deutschland deklariert werden, sondern in Ihrer OSS-Meldung erfasst werden.
"Fernverkäufe aus dem EU-Ausland…
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PayPal Adresse
Bitte auf den Rechnungen die Eingabe des Kontos Pay Pal von 20 Zeichen auf mind. 25 Zeichen erweitern. Meine PayPal Adresse ist länger als 20 Zeichen.
Somit kann ich die Pay Pal Zahlung nicht per QR-Code auf der Rechnung anzeigen.
Bitte um schnellst mögliche Änderung.LG
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Verknüpfung mit der Buchhaltung von Dienstleistern und Lieferanten
Es gibt bereits mehrere Schnittstellen, z.B. zu diversen Banken. So erfährt man direkt, wenn dort etwas gebucht wurde.
Es wäre großartig, wenn es auch eine API gäbe, die von Geschäftspartnern genutzt werden kann, um Rechnungen direkt zu übermitteln.
Derzeit funktioniert das Erfassen von Ausgaben so, dass ich eine Rechnung erhalte, den Beleg in lexoffice importieren muss, zum Beispiel indem ich Rechnungen auf meinen Rechner runterlade und die dann von meinem Rechner in lexoffice hochlade.
Das ist schon nciht elegant, aber schnell erledigt. Aufwändiger ist dann die eigentliche Erfassung. Dazu muss ein hochgeladener Beleg ausgewählt werden und dann muss kontrolliert werden,…1 Stimme -
Sichern der Einträge im Beschreibungsfeld automatisch machen
Bei dem Neu erfassen eines Beleges, zb Rechnung oder Angebot wird die Beschreibung gelöscht, insofern man diese nicht durch ein daneben klicken in dem Beschreibungsfeld sichert, - ein Verschwundenes Angebot das vllt. eine ganze Seite lang ist, kostet wirkich viel Arbeitszeit und es ist sehr ärgerlich, wenn die gesamte eingabe einfach verschwindet, weil man etwas anderes geklickt hat.
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Differenzierung zwischen Firmen und Privatpersonen in der Kontakte API
Differenzierung zwischen Firmen und Privatpersonen in der Kontakte API
Momentan kann man über die Kontakte nur beides gleichzeitig abrufen.
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Beleg mit anderen Lexoffice-Usern teilen
Wir sind 5 Kollegen, die als Soloselbständige alle mit einem eigenem Lexoffice-Account arbeiten.
Da wir öfter gemeinsame Aufträge bearbeiten, wünschen wir uns die Möglichkeit, einen Beleg wie z.B. das Angebot gemeinsamen weiterbearbeiten zu können.Konkret wären dies zwei Funktionen:
- Fremden Lexoffice-Beleg importieren und selbst weiterbearbeiten.
- Eigenen Lexoffice-Beleg exportieren und Weiterbearbeitung für User eines anderen Lexoffice-Accounts freigeben
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Zentrale Einstellung für die PDF Zusammenführung beim EMailversand.
Da immer mehr Kunden die Rechnung und PDF automatisch verarbeiten wünschen diese dass die Anhänge und Rechnung in einem PDF verschickt werden. Hier wäre eine zentrale Einstellung hilfreich dass die Anhänge und Rechnung immer als ein PDF verschickt werden und nicht erst beim Rechnungsversand.
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Bereits verechneter Kostenbeleg auf positiven Zahlungseingang zuzuordnen
Nach erfolgreicher Crowfunding Kampagne sind die Gelder über die Bank bereits abzüglich der verechneten kosten des Dienstleisters (Kickstarter) eingegangen.
Diesen Kostenbeleg kann leider aktuell nicht auf den positiven Zahlungseingang zugeordet werden.
Ideal müsste der posten ähnlich wie bei der "Teilzahlung" aufgerechnet werden. Sprich die position müsste die bertrag wieder erhöhen auf der summe bevor die Kosten abgezogen wurden. So kann man dann durch Belege jedes Kunden über die Crowdfunding Kampagne the Summe lückenlos buchen.
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Erstellung einer Bestätigung bei Rechnungsstornierung
Hallo zusammen,
ich finde den Stornostempel bei der Stornierung einer Rechnung doch recht dürftig. Bisher schreibe ich immer wenn ich mal eine Rechnung stornieren muss einen separaten Brief, welchen ich zusätzlich zur Rechnung mit Stornostempel an den Kunden schicke und lege diesen im Anschluss noch zusätzlich im Kundenmanager ab.
Da ich den Rechnungsversand ausschließlich per Mail betreibe, würde ich außerdem erwarten, dass mir Lexoffice außerdem direkt dazu rät, einen richtigen Stornobeleg (also mit entsprechendem Anschreiben) an den Kunden ebenfalls per Mail zu versenden, da die Rechnung ja auch per Mail versandt wurde. SevDesk schlägt das automatisch vor und gibt auch…
1 Stimme
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