Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3614 gefundene Ergebnisse
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Eindeutige BelegID beim Export hinzufügen
Ich verarbeite die Belegexporte für einige statistische Auswertungen weiter. Es wäre enorm hilfreich, wenn eine eindeutige (technische) BelegID mit exportiert würde. Nicht nur im CSV sondern auch beim PDF Export aller Belege, damit man schnell und einfach die Richtige PDF zu einer Buchung finden kann.
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Artikel Brutto-Preis automatisch mit der Mehrwertsteuer des Ziellandes berechnen
Artikel Brutto-Preis automatisch anhand der Mehrwertsteuer des Ziellandes in den Beleg aufnehmen.
Wenn man Artikel in Ausgangsrechnung einfügt, die in ein Land mit abweichendem MwSt. Satz (keine 19%) gehen, wäre es schön, wenn es eine Einstellung gäbe, das der Artikelpreis auch bei Auswahl "Brutto-Rechnung" automatisch anhand des Netto-Preises + MwSt. Satz des Ziellandes pro Position in den Beleg aufgenommen wird.
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Personenkonten verschmelzen
Die Funktion, Personenkonten zu verschmelzen, wäre ideal. Das bedeutet, alle Belege von Konto 70001 dem Konto 70002 zuzuordnen und ggf. Konto 70001 zu löschen.
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"Smart-Split" Überweisungen: Option einbauen um Privateinlagen vom smartsplit auszunehmen.
Momentan gilt die Smart-Split Funktion für alle Umsaetze, auch wenn sie vom Privatkonto kommen und mit Privateinlage verbucht sind.
Ich wünsche mir eine Option um Transaktionen von einer bestimmten IBAN nicht aufzuteilen. Quasi eine Smart-Split ignore-list. Ich denke ein Feld würde für mich ausreichen, aber vlt brauchen andere mehrere IBANs, daher ist eine Liste vermutlich besser.
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Import von Wiso Konto Online 365
Ich würde gerne die Bank-Kontendaten der letzten Jahre aus WISO Konto Online 365 in LexOffice importieren
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Kontenübersicht auf englisch
Ich habe viele Englisch sprechende Kunden, es wäre super, wenn man zumindest ein Kontenübersicht auf Englisch ausgeben könnte.
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Abschlagsrechnung & §13b in Paket M inkludieren
Ich bitte um die Aufahme besondere Rechnungen, d.h. vorallem Abschlagsrechnungen und 13b Rechnung in das Paket M. Für diese Funktion das Paket XL buchen zu müssen ist unverhältnismäßig. MFG
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Haken in offenen posten um Beträge aus Gesamtsumme auzublenden
Ich wünsche eine Möglichkeit, Posten bei den offenen Posten (Ausgaben) ausblenden zu können, man hat oft Beträge welche monatlich abgebucht werden, aber den Beleg z.b. über 2000€ in den offenen Posten. Solche dinge öchte ich für die übersicht gerne ausblenden.
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Standard Zahlungsmethode (Belegstatus) für Lieferant
Es wäre sinnvoll.
Für jeden angelegten Lieferanten. Eine Standard Zahlungsmethode ( Belegstatus )zu hinterlegen.
Bei der Belegerfassung muss dies jedes Mal Zugewiesen werden. Hier wäre eine Standardeinstellung für einen Lieferanten --> Zum Beispiel "Betrag wird abgebucht" für Lieferanten mit Lastschriftverfahren sehr sinnvoll und würde definitv Arbeit sparen und Fehler vermeiden,3 Stimmen -
Massenweise Belege ablehnen und archivieren
Es sollte möglich sein Belege, insbesondere Angebote, per Mehrfachauswahl auf "Abgelehnt" zu setzen, wenn diese zum Beispiel älter sind als X Jahre und danach zu archivieren.
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Konfigurierbare Voreinstellung bei Zahlung erfassen: Teilzahlung oder Skonto
Bei "Zahlung erfassen" in der Liste der offenen Rechnungen kann man wählen, ob bei geringerem Eingangsbetrag als Rechnungsbetrag eine Teilzahlung oder Skonto vorliegt. Voreingestellt ist immer Teilzahlung.
Gut wäre, wenn die Voreinstellung konfigurierbar wäre. Wir haben keine Teilzahlungen, aber oft Skontoanzug. Ruck-Zuck wurde vergessen, Skonto anzuklicken.
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Steuerfreie Umsätze gezielt KZ 42 zuordnen
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z. B. nach § 45a / § 45b SGB XI) können in Lexware Office zwar steuerfrei gebucht werden, lassen sich derzeit jedoch nicht eindeutig einer Umsatzsteuer‑Kennziffer wie KZ 42 zuordnen.
Dadurch erscheinen diese Umsätze in der USt‑Voranmeldung nicht explizit in der vorgesehenen Kennziffer und müssen manuell über ELSTER nachgemeldet werden – obwohl die Umsätze inhaltlich korrekt erfasst sind.
Vorschlag:
Erweiterung der Umsatz‑ bzw. Steuerkategorisierung, z. B. durch eine Auswahl „steuerfrei ohne Vorsteuerabzug – KZ 42“ beim Steuerschlüssel oder Erlöskonto. Ziel wäre eine automatische und vollständige Berücksichtigung dieser Umsätze in der USt‑Voranmeldung und Jahreserklärung.
Nutzen:
Vollständige und korrekte USt‑Meldungen direkt aus Lexware, bessere Transparenz…3 Stimmen -
offene Rechnungen in Kalender darstellen
Für mich wäre es toll wenn ich die Rechnungen die mit einem Zahlungsziel hinterlegt sind auch gleichzeitig in einen Kalender übertragen werden, damit ich weiß wieviel Geld in den einzelnen Wochen kommt bzw fällig sind.
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x Prozent von
Mein Honorar besteht aus einer Grundvergütung (Position 1) und einer wertabhängingen Vergütung von X% (Position).
Während ich die Grundvergütung als Pauschale Eingebe wäre es wünschenswert, wenn bei der Eingabe von "%" im Einheitenfeld das Programm selbsttätig aus dem Eingegebenen Wert (Menge) und der entsprechenden %-Zahl (Einheitspreis) den entsprechenden Gesamtpreis errechnet.3 Stimmen -
jährlicher Lastschrifteinzug
Wir nutzen Lexoffice für einen Verien. Bisher müssen wir unsere Mitgliedsbeiträge mühsam jährlich händisch per LS einziehen, da das Bankprogramm das nicht erlaubt.
Ich würde mir wünschen, dass Lexoffice die Möglichkeit wiederkehrender Lastschriften in das Programm integriert,3 Stimmen -
Einblenden aller Zahlungsinformationen direkt beim Beleg
Guten Tag,
ich habe eine Feature/Improvement-Anfrage:
Wir als Energieberatungsbüro benötigen den Namen des Einzahlers unserer bezahlten Rechnungen, da wir diese gegenüber den Förderprogrammen angeben müssen. Ich als Admin sehe den Namen zwar bei den Bankumsätzen.
Meine Mitarbeiter sehen aber nur Datum und Betrag aber nicht den Namen des Einzahlers:
((bei Belege)Ist es möglich dort bei Belege auch den Namen des Einzahlers z.B. Unterhalb desVerwendungszwecks einzubldenden? Das Würde uns sehr helfen?
Vielen Lieben Dank!
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Bei Funktion "Finanzen" Zeile oder Reiter für: Buchungskontonummer suchen
Es wäre sehr sehr hilfreich, wenn es einen Reiter oder eine Zeile gibt, in der man ganz kurz einfach Buchungskontonummern anhand der Nummern suchen könnte. Wenn der Steuerberater Rückfragen hat Kontonummern vorschlägt damit sie identisch gebucht werden können,muss ich immer einen hochgeladenen Beleg bearbeiten um in der Kategorie nach einer vorandenen Kontonummer zu suchen. Beim Beleg erfassen kann ich in der Kategorie nicht suchen, bevor dieser auch nicht erfasst wurde. Bei Festgeschriebenen Belegen kann ich nicht mehr bearbeiten und nach richtigen Kontonummer suchen. Bitte Bitte umsetzen, das wäre so viel Wert! Danke
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systemseitigen Skonto-Nachsatz entfernen
Der systemseitig generierte Nachsatz "(Skonto entspricht einem Betrag von...)" ist hässlich und unnötig, vor allem da ich ja mit Hilfe von Platzhaltern meinen eigenen Nachsatz erstellen und einfügen kann. Es wäre also schön, wenn man den systemeigenen Satz deaktivieren könnte.
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Möglichkeit, eine Beschreibung für jede Aufteilung und nicht nur 1x pro Beleg vornehmen zu können
Ich schlage vor, dass man eine Beschreibung nicht mehr nur 1x pro Beleg sondern 1x pro aufgeteilten Betrag vornehmen kann. So dürften Duplikate seltener erforderlich werden und man könnte Aufteilungen besser beschreiben, filtern, auswerten, etc.
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Verwendung der IBAN aus der E-Rechnung für die Überweisung
Es kommt vor, dass Marketplace-Rechnungen von einem bestehenden Lieferanten eine andere IBAN für die Überweisung beinhalten. Es ist wichtig, dass die in der E-Rechnung angegebene IBAN für die Überweisung verwendet wird, damit der Betrag auf das richtige Konto geht.
3 Stimmen
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