Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3212 gefundene Ergebnisse
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Smartsplit für Umuchungen deaktivieren
Es wäre schlau wenn Smartsplit nur aktiviert würde wenn man einen Geldeingang als Einnahme kategorisiert. Im Moment wird auch eine Umbuchung Smartsplitmäßig aufgeteilt, was gar keinen Sinn macht…
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Die Buchungen des Geschäftskontos (inkl. Unterkonten) sollten unbedingt auch im Lexware Finanzmanager abrufbar sein.
Die Buchungen des Geschäftskontos (inkl. Unterkonten) sollten unbedingt auch im Lexware Finanzmanager abrufbar sein.
3 Stimmen -
Betriebs-/Privatanteil zusammen im Stapel buchen
Ich habe mal das Problem, dass ich den Privat Anteil bei dem Spit Bohrung Einzel angeben muss wobei ja eigentlich klar sein müsste, wenn ich den betrieblichen Teil schon gebucht habe, dass der Rest privat gebucht wird. Der alte Privatbutton fehlt mir echt. Gibt es eine Möglichkeit auch Belege im Stapel zu buchen mit den Split Buchungen also betrieblichen Anteil und privaten Anteil bei immer wiederkehrenden Buchungen direkt in der Kategorie anzugeben. Das wäre echt zeitsparend.
3 Stimmen -
Lieferschein als Beleg ablegen und mit Bestellformular / Lager abgleichen und verbuchen
Sobald eine Bestellung erstellt wird, soll bei Warenanlieferung der Lieferschein als Beleg hochladbar sein damit die Lieferung bestätigt und die Ware im Lager automatisch verbucht wird.
3 Stimmen -
Firmensitz
Ich fände es super, wenn man neben der Rechnungs- und Lieferadresse auch einen Firmensitz erfassen könnte.
3 Stimmen -
Nur Preisanpassung in Beleg bei Stammdatenänderung
Gegebenheiten:
Serienrechnungen für wiederkehrende Abrechnung (z.B. Lizenzen).
Die Positionen enthalten Lizenzprodukte. In der Positionsbeschreibung befinden sich z. B. Lizenzschlüssel oder sonstige kundenspezifische Informationen.Wird eine Anpassung eines hinterlegten Artikels vorgenommen, wird beim Öffnen des Belegs (Serienrechnung) diese Änderung in den Stammdaten erkannt und abgefragt, ob diese Änderungen übernommen werden sollen.
Bisher ist es so, dass dabei alle Informationen aus den Stammdaten in die betreffenden Belegpositionen übernommen werden.
Dadurch werden kundenspezifische Informationen in der Positionsbeschreibung durch die Informationen in den Stammdaten überschrieben. Hierbei gehen Informationen wie Lizenzschlüssel, Abo-IDs etc. verloren und in jeder Serienrechnung muss jede Position manuell angepasst werden, was…3 Stimmen -
Fälligkeit individuell festlegen
Rechnungserstellung:
Ich würde gerne die Möglichkeit haben, als Fälligkeit entweder das Rechnungsdatum oder das Leistungs-/Lieferdatum oder ein beliebiges Datum auswählen zu können
(Hintergrund: ich erstelle Rechnungen oft bereits einige Zeit vor dem Leistungsdatum. Diese Rechnungen werden dann zu früh als "fällig" angezeigt, obwohl die Leistung später oder sogar noch gar nicht erbracht ist)3 Stimmen -
Automatisierte Migration der Daten von Sevdesk zu Lexoffice
Bisher konnten wir keine Möglichkeit für eine automatisierte Migration von Daten oder Inhalten beim Wechsel von Sevdesk zu Lexoffice finden. Eine solche Funktion würde potenziellen Kundinnen und Kunden den Umstieg erheblich erleichtern und viele eher zu einem Wechsel zu Lexoffice bewegen.
3 Stimmen -
Rechnungskorrektur (Gutschrift) mit Minus-Beträgen ausweisen
Warum werden Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit Minus-Zeichen dargestellt?
So war es früher - in analogen Zeiten ;-) - Usus:
Eine Gutschrift mindert die vorherige Rechnung, kenntlich durch Minuszeichen!
Ich kenne viele, die ein totales Problem mit der Rechnungskorrektur haben!
Einerseits wegen des Namen - der aber nun mal gesetzlich vorgegeben ist - aber dann wegen des fehlenden Minus-Zeichens.
Denn viele verwechseln "Rechnungskorrektur" mit "korrigierte Rechnung".Auch bei den Rechnungsempfängern stößt es immer wieder auf Unverständnis und Problemen, dass die Rechnungskorrekturen/Gutschriften nicht mit MINUS gekennzeichnet sind.
Ein schlichtes Minus-Zeichen könnte eine so große Erleichterung bringen!
3 Stimmen -
Zum Alten Druckmodus zurückkehren
Der neuen Auswahl in der Druckvorschau folgt ein umständliches Anstoßen des Druckvorgangs. Das kostet sehr viel mehr Zeit.
Ich wünsche mir eine Überartbeitung dieser Verschlimmbesserung und eine Rückkehr zum zeit- und energiesparenden Direktdruck.3 Stimmen -
Dashboard, Umschaltung Brutto - Netto
Ein Button Umschalten Brutto - Netto Werte wäre für mich sehr wünschenswert!
3 Stimmen -
Teilschlussrechnung vor Schlussrechnung ermöglich.
Teilschlussrechnung vor Schlussrechnung ermöglichen.
Im Bauwesen ist oftmals eine Teilschlussrechnung für ein spezielles Gewerk bzw. Bauabschnitt üblich. In der TSR werden sämtliche Positionen mit Mengen festgehalten. Bei Auträgen ist lediglich eine Abschlagszahlung oder Schlussrechnung möglich. Eine Teilschlussrechnung erstellen wir somit anstelle einer Schlussrechnung. Danach erstellen wir weitere Abschlagsrechnungen und dann eine Schlussrechnung. Das Problem ist, dass wir dann manuell die angefallenen Beträge mit Positonen abziehen müssen, da die ARs nicht zugeordnet werden können.
Wir bitten um Funktion TEILSCHLUSSRECHNUNG.3 Stimmen -
Umständliche Überweisung und Empfängerüberprüfung (Verification of Payee)
Leider habt ihr den schönen neuen Bereich für Überweisungen noch einmal überarbeitet und ihn damit total versaut.
Nicht nur das die Sammelüberweisung nicht mehr funktioniert (aber das könnte an meinem Konto liegen)
Sondern um eine Überweisung zu tätigen muss ich genau 10 Klicks machen. Wenn den alles stimmt.
Zudem dauert die Empfängerüberprüfung (Verification of Payee) tatsächlich 10 Sekunden. Das heisst wenn man nicht vergisst die Quellkonto oben rechts auszuwählen. Dann natürlich länger, denn nach dem auswählen das man überweisen möchte (2 Klicks) öffnet sich das nächste Fenster und man fragt sich warum den nix passiert bis einem auffällt das man…3 Stimmen -
für eigene Firmen Stammdaten ein oder zwei Zeilen mehr
Vorname Nachname
Firmenzusatz
Bildagentur/Sportfotografie
Str. Hausnr.
PLZ Ort
So sollte das Eingabefeld für die eigene Adresse ansehen.3 Stimmen -
Berechnung Krankheit/Urlaub ändern - Phantomlohn / Durchnittslohn
Aktuell wird Krankheit und Urlaub anhand der im Mitarbeiterprofil hinterlegten Stunden je Arbeitstag berechnet. Urlaub wird allerdings auf Basis eines Durchschnitts der letzten 13 Wochen berechnet (§11 Abs. 1 BUrlG), Krankheit normalerweise ebenfalls auf Basis eines Monatsdurchschnitts. Wenn ein Mitarbeiter also einen Vertragswechsel in den letzten drei Monaten hatte, der eine Erhöhung/Verringerung der Arbeitszeiten beinhaltete, wird das beim aktuellen Modell nicht berücksichtigt. Das kann bei Rechtsstreitigkeiten sehr relevant werden.
3 Stimmen -
"Zahlung erfassen" sollte standard auf "Kasse" und nicht auf "Privat" stehen
Im Dialog "Zahlung erfassen" sollte die Vorauswahl "Kasse" und nicht "Privat" ausgewählt sein. Alternativ sollte man eine Vorauswahl selbst festlegen können.
3 Stimmen -
Rechungsanschrift des Kunden automatisch eintragen, wenn aus Lieferschein Rechnung generiert
Es wäre deutlich einfacher wenn die für den Kunden hinterlegte Rechnungsanschrift automatisch verwendet wird, wenn man aus einem Lieferschein eine Rechnung generiert. Bei Kunden mit mehreren Lieferanschriften aber nur einer Rechnungszentrale kann das immer wieder zu Fehlern führen
3 Stimmen -
Offene Posten (Bank & Dashboard)
Ich finde im Dashboard die Übersicht zu offenen Posten tlw. sehr unübersichtlich und verwirrend. Es wäre gut, wenn hier zu erkennen wäre, ob es sich um ein Lastschriftverfahren handelt, die Überweisung bereits vorbereitet ist oder ob noch alles in die Wege geleitet werden muss.
Gerade wenn man schnell eine Info sucht, hilft diese Ansicht gar nicht um zu erkennen ob man noch etwas bezahlen muss oder alles vorbereitet ist.3 Stimmen -
Erstellen von strukturierten Zahlungsavisen an Kunden
Ich fände es super wenn man dem Lieferanten direkt aus Lexware heraus Zahlungsavis zukommen lassen könnte mit allen notwendigen Informationen zur Überweisung.
3 Stimmen -
OCR bei Überweisungsvorbereitung
OCR bei Überweisungsvorbereitung. Dann nur Sichtkontrolle! Immer noch besser als Abtippen
3 Stimmen
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