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    Warum ist es nicht möglich, einen zusätzlichen internen Kommentar einzufügen bei Ausgangsrechnungen z.B. Rechnung wurde mit Gutschrift verrechnet / einmaliger Bonus gewährt.
    Auch bei Eingangsrechnungen wäre es manchmal hilfreich, wenn man direkt in den Beleg einen Vermerk anbringen könnte.

    Warum gibt es keinen frei wählbaren Umsatzsteuersatz? Wir haben oft Belege aus dem Ausland mit 6, 20, 21 %.

    Warum kann man bei Eingangsbelegen keine Vorlagen erstellen?
    z.B. ich habe von einem Lieferanten immer das gleiche Produkt, so wäre es zeitersparend, wenn ich den Lieferanten eingeben, dass er mir die Kategorie nach Vorlage schon vorgibt, diese sich aber trotzdem im Fall dass es doch etwas anderes ist, sich einfach überschreiben lässt.

    Ich würde gerne bei Ausgangsrechnungen die Belegpositionen kopieren können. Beispiel: ich habe einen Auftrag über 30 Tage. Der Kunde möchte eine Aufstellung was täglich berechnet wurde. Vom Tag 2 - Tag 29 sind z.B. immer die identischen Positionen aber mit unterschiedlichen Werten aufgeführt (z.B. Aushub, LKW-Fahrten). Aktuell muss ich diese Position täglich eingeben. Könnten man mehrer Positionen auf einmal kopieren, so würde das viel Zeit sparen.
    Zusätzlich wäre es noch top, wenn man hier eine Zwischensumme einfügen könnte.

    02.01.2021
    1.1. Aushub 8 Std.
    1.2. LKW-Fahrten 5 Fahrten

    03.01.2021
    1.1. Aushub 8 Std.
    1.2. LKW-Fahrten 5 Fahrten

    Dann wäre es noch super, wenn ich folgende Rechnung erstellen könnte:
    Der Auftrag geht über einen Zeitraum von 4,5 Monaten. Jeweils zum Monatsende bekommt der Kunden eine Rechnung, wo alle erbrachten Leistungen für den Zeitrum aufgelistet sind. Zum Schluss möchte der Kunde eine Rechnung, wo alle Positionen der 4,5 Monaten aufgeführt sind einschließlich, welche Rechnungen bereits gestellt wurden, bezahlt wurden und welche Restsumme noch offen ist.

    Schlussrechnung:
    Summe: 5000,- €
    - Rechnung 1 vom 1.12.20 1200,- € bezahlt am 14.12.20
    - Rechnung 2 vom 1.01.21 1000,- € offen
    - Rechnung 3 vom 1.02.21 1000,- €. offen
    - Rechnung 4 vom 1.03.21 1000,- €. offen
    Zwischensumme 4200,- €
    Restbetrag 800,- €
    Gesamtsumme 5000,- €
    bereits erhalten 1000,- €
    noch offen 3800,- €

    Wenn man die Rechnung anlegen könnten und daraus nur immer bestimmte Positionen in eine Teilrechnung weiterleiten könnte, dies aber auf der eigentlichen Rechnung vermerkt / verknüpft wird wäre das super und das natürlich mit der Option Zwischensumme!

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    Gerade bei den Überweisungen fallen mir immer wieder so kleine fehlende Details auf, die es um einiges leichter machen würden.

    Bei der TAN-Anforderung sollte der Cursor sofort im Feld TAN-Eingabe erscheinen, so dass man dies nicht extra mit der Maus anklicken muss. Die Eingabe sollte man auch mit der Returntaste bestätigen können.

    Es sollte eine Skonto-Funktion geben, in der ich bei der Überweisung wählen kann z.B. 2 % Skonto. Es wäre auch toll, wenn das Programm bei der Zuordnung dann die auch schon automatisch erkennen würde und richtig zuordnen würde.

    Wenn ich eine Überweisung auf Termin setze, wäre es gut, wenn der Beleg bis zur Zahlung in den offenen Posten erscheint, aber vielleicht ein Vermerk erscheint "Überweisung erfolgt am .....". Es arbeiten mehrere Personen bei uns in dem Programm mit unterschiedlichen Rechten. So könnten auch die Personen ohne Bank-Rechte einen Einblick bekommen, ob hier schon etwas unternommen wurde und eine schnelle Auskunft geben.

    Warum ist es nicht möglich eine Gutschrift an den Kunden aus Lexoffice heraus zu überweisen? Es gibt nicht immer die Möglichkeit diese zu verrechnen.

    Wenn ich einem Lieferanten z.B. Versicherung mehrere Kontonummern zugeordnet habe (KFZ-Versicherung auf Konto ...123, Haftpflicht auf Konto .....876), dann wäre es hilfreich, wenn hier eine Kontrollabfrage bei der Überweisung stattfinden würde, damit es auf das richtige Konto bezahlt wird.

    Wenn ich an einen Lieferanten überweise und die Kontonummer noch nicht hinterlegt ist, dann wäre es gut wenn es direkt bei der Überweisung eine Funktion geben würde, wo ich die IBAN dem Kunden zuordnen und speichern könnte, ohne die Maske zu wechseln und direkt beim Kunden die Änderung vorzunehmen.

    Wir haben mehrere Banken, dazu eine im Ausland. Es ist leider nicht möglich die Bank anzubinden. Schade!

    Ich hatte neulich den Fall, dass eine Gutschrift von einem Lieferanten mit Rechnungen von diesem Lieferanten verrechnet wurden. Es wurde ein Restbetrag überwiesen. Bei der Zuordnung betraf die Zahlung dann eine Gutschrift und neun Rechnungen. Aktuell habe ich von diesem Kunden durch ein Zahlungsziel von 45 Tagen und 2 Rechnungen pro Tag ca. 100 Rechnungen in der Zuordnung. Ich kann zwar bei der Zuordnung den Namen des Lieferanten eingeben, aber bei dieser Menge sucht man sich trotzdem einen Wolf. Ist es hier nicht möglich noch eine zweite Suchoption / Sortieroption einzubauen z.B. Name des Lieferanten und dann noch nach Betrag sortieren.

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    Liebe:r Ideengeber:in,

    vielen Dank für Ihre Anregung!

    Aktuell ist die Umsetzung Ihrer Idee nicht geplant – wir behalten Ihre Anregung jedoch gerne im Blick und informieren Sie über neue Entwicklungen.

    Viele Grüße
    Johanna@lexoffice Team

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