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Lexware Ideensammlung

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Welche Idee steckt hinter Lexware?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.


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3550 gefundene Ergebnisse

  1. Abschlagszahlung bei Rechnungsstellung direkt abziehen können

    Ich würde die Abschlagszahlung bei Rechnungsstellung aus dem Angebot abziehbar einfügen können

    1 Stimme
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  2. Dublikate löschen (Aufräumen mit einem Klick)

    Eine Erkennung von Dublikaten die bnereits zugeordnet qurden.
    Es ist doch super easy für das System ,bereits zugeordnete Dublikate zu erkennen.
    Es wäre suer, wenn man diese mit einem Klick löschen könnte und somit kurzerhand aufräumt.
    Man muss das im Moment sehr aufwendig selbst suchen und gegenchecken einmal unter Belge und einmal unter Finanzen. Das dauert ewigkeiten.

    17 Stimmen
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  3. Mahnung in den Ausgangsbelegen Anzeigen

    Ist den nicht möglich Mahnungen als Kategorie in die Ausgangsbelege mit auzufnehmen?

    52 Stimmen
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  4. Paypal - weiteres Geldtransitkonto speziell für Paypal einrichten (1361 bis SKR 03)

    Um die Zuordnung von Zahlungen (Eingänge Ausgänge etc) mit Paypal zu erleichtern, wird vorgeschlagen, ein weiteres Geldtransitkonto für Paypalzahlungen einzurichten.
    Paypal-Gedltransit (1361 bei SKR 03)

    Solche Geldtransitkonten sind möglicherweise auch für andere Payment-.Systeme sinnvoll.

    1 Stimme
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  5. Geschäftskonto Smartsplitt Anhand Stichwörter (Regex?)

    Die aktuelle Splittoption ist schon mal super.
    Noch besser wäre eine Optionale Abgrenzung der Einnahmen naxch einem Stichwort odere Regex. Sp möchte ich nur Kundenzahlungen aufteilen und nicht alle Eingänge.

    Was fehlt mir sonst noch um 100% nur das LexOffice Konto zu nutzen?
    Eine Gesamtsammlung, was mir noch fehlt. Es folgen Tickets aber ggf macht es das einfacher:
    - Ab und Zubuchung vom Unterkonto.
    - Lastschriften

    19 Stimmen
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  6. Konfigurierbare Voreinstellung bei Zahlung erfassen: Teilzahlung oder Skonto

    Bei "Zahlung erfassen" in der Liste der offenen Rechnungen kann man wählen, ob bei geringerem Eingangsbetrag als Rechnungsbetrag eine Teilzahlung oder Skonto vorliegt. Voreingestellt ist immer Teilzahlung.

    Gut wäre, wenn die Voreinstellung konfigurierbar wäre. Wir haben keine Teilzahlungen, aber oft Skontoanzug. Ruck-Zuck wurde vergessen, Skonto anzuklicken.

    3 Stimmen
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  7. Rechnung per E-Mail an lexoffice senden mit automatischer Übernahme ins Programm .

    Hallo lexoffice Team,

    folgenden Prozess hätte ich gerne in lexoffice umgesetzt – diesen Prozess finde ich bei vielen anderen Anbietern, wie zum Beispiel auch bei der Bankingapp Finom.

    Notwendig ist dafür eigentlich nur eine automatisch generierte E-Mail-Adresse für einen lexoffice Account. Diese E-Mail-Adresse kann dann bei verbundenen Unternehmen für die Rechnungsstellung angegeben werden. Die Rechnung wird damit direkt an lexoffice gesendet (als PDF oder auch in anderen Formaten), mit dem bestehenden System analysiert und als Beleg dem eigenen lexoffice Account zugeordnet.
    Mit dieser Funktion kann man dann auch jederzeit selbstständig Rechnungen, die man per E-Mail erhält, an seinen lexoffice Account…

    441 Stimmen
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    Umgesetzt  ·  AdminLexware (Support, Lexware Office) beantwortet

    Liebe:r Ideengeber:in,

    vielen Dank für Ihre Anregung!

    Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir diesen Wunsch umgesetzt haben.

    Seit Ende 2024 steht die neue Funktion „Belegempfang“ zur Verfügung – ab dem Paket XL.

    Mit dieser Funktion kann eine individuelle Lexware Office Inbox angelegt werden. Dort können Rechnungen und Belege direkt per E-Mail empfangen werden, und Lexware Office lädt diese automatisch als Beleg hoch.

    Mehr dazu finden Sie unter:

    https://support.lexoffice.de/de-form/articles/9366911-eingangsbelege-uber-e-mail-hochladen

    Viele Grüße

    Ihr Lexware Office Team

  8. Standard Zahlungsmethode (Belegstatus) für Lieferant

    Es wäre sinnvoll.
    Für jeden angelegten Lieferanten. Eine Standard Zahlungsmethode ( Belegstatus )zu hinterlegen.
    Bei der Belegerfassung muss dies jedes Mal Zugewiesen werden. Hier wäre eine Standardeinstellung für einen Lieferanten --> Zum Beispiel "Betrag wird abgebucht" für Lieferanten mit Lastschriftverfahren sehr sinnvoll und würde definitv Arbeit sparen und Fehler vermeiden,

    3 Stimmen
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  9. Warenbewegungen/Materialfluss abbilden

    Wir benötigen eine Funktion, mit der sich Warenbewegungen abbilden lassen.
    Dazu gehört eine angelegte und ausgelöste Bestellung bei Lieferant X
    Die Pflege des Wareneingangs und Ausgangs
    Eine Zuweisung zu Kunde Y
    Eine Bestandsmenge
    Eventuell sogar noch ein Retourenmanagement
    Seriennummern der gelieferten Waren (zum Beispiel bei Notebooks, Lizenznummern etc) die wir in einem Feld hinzufügen können.

    Natürlich nicht alles auf einmal, aber wäre wünschenswert.

    4 Stimmen
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  10. Digitaler Belegempfang schon im Tarif "L"

    Ich hätte gerne den digitalen Belegempfang auch im Tarif "L"

    6 Stimmen
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  11. Auftragsbestätigungen filtern nach erledigt und in Bearbeitung

    Ich würde gerne zwischen fortgeführten Auftragsbestätigungen und erledigten (in Bearbeitung befindlichen) Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen filtern können.

    9 Stimmen
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  12. Per API Belege Umsätze zuordnen

    Ich lade Belege per API hoch und möchte auch diese Belege per API bestimmten Umsätzen zuordnen können. Die automatische Zuordnung ist oft sehr mangelhaft. Eine manuelle Zuordnung in bulk per API wäre fantastisch.

    30 Stimmen
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  13. Filter offene Posten bereits gemahnte Belege

    Es wäre gut, wenn man bei den Belegen filtern könnte, welche Kunden und mit welcher Mahnstufe gemahnt worden.

    Eine Erinnerung erstellt, wenn die nächste Mahnstufe fällig ist.

    1 Stimme
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  14. Haken in offenen posten um Beträge aus Gesamtsumme auzublenden

    Ich wünsche eine Möglichkeit, Posten bei den offenen Posten (Ausgaben) ausblenden zu können, man hat oft Beträge welche monatlich abgebucht werden, aber den Beleg z.b. über 2000€ in den offenen Posten. Solche dinge öchte ich für die übersicht gerne ausblenden.

    3 Stimmen
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  15. Abschlagsrechnung & §13b in Paket M inkludieren

    Ich bitte um die Aufahme besondere Rechnungen, d.h. vorallem Abschlagsrechnungen und 13b Rechnung in das Paket M. Für diese Funktion das Paket XL buchen zu müssen ist unverhältnismäßig. MFG

    3 Stimmen
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  16. Zuordnung Teilabgleich

    Ich habe eine Buchung mit mehreren Teilabgleichen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ein Betrag bei einer Zuordung nicht stimmt und wollte diese Zuordung löschen bzw. bearbeiten. Leider funktioniert das nicht und ich muss die ganzen Zuordnungen wieder löschen und alles noch einmal eingeben. Sinnig wäre es wenn man die Zuordnungen einzeln nocheinmal bearbeiten kann.

    LG Katja

    16 Stimmen
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  17. bei mehreren Bankkonten Bank QR Code auf Rechnung festlegen

    Bank QR Code auf Rechnung sollte individuell auf den Rechnungen auswählbar sein wenn man mehrere Konten hat, ohne dass die Einstellung immer für alle neuen Rechnungen und bestehnde Serienrechnungen gilt.

    Beispiel 1:
    - Rechnung 1 mit QR-Code von Konto 1
    - Rechnung 2 mit QR-Code von Konto 2

    Beispiel 2:
    - Serienrechnung für Kunde X immer mit QR-Code con Konto 1
    - Serienrechnung für Kunde Y immer mit QR-Code con Konto 2

    Hierdurch kann man die Umsätze direkt auf die richtigen Konten lenken und spart Buchungsaufwand und Buchungskosten.

    1 Stimme
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  18. Kontenübersicht auf englisch

    Ich habe viele Englisch sprechende Kunden, es wäre super, wenn man zumindest ein Kontenübersicht auf Englisch ausgeben könnte.

    3 Stimmen
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  19. beim Vorbereiten einer Überweisung bereits Zahlkonto auswählen

    bereits beim Anlegen einer Überweisung steht fest, von welchem Konto die Überweisung getätigt werden soll. Daher kann auch bei der "Vorbereitung" bereits das Konto ausgewählt werden. Beim späteren Verschicken aller Überweisungen muss man dann nicht jede Überweisung einzeln anschauen und sie einem Quellkonto zuordnen sondern einfach die Liste wegschciken und fertig.

    7 Stimmen
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  20. Buchungsbestätigung einer eingegangenen Überweisung

    Es wäre toll wenn ich auch eine Bestätigung für eine eingegangene Überweisung erstellen könnte, ähnlich der Bestätigung einer Überweisung. Ich benötige dieses Dokument um es woanders hochzuladen.

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