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Lexware Ideensammlung

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Welche Idee steckt hinter Lexware?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.


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3380 gefundene Ergebnisse

  1. Hinweis auf Seite 2 oder später in Ausgangsbelegen

    Immer wieder erkenne ich an Kundenreaktionen, die mein Angebot / Rechnung etc erhalten haben, dass Sie das PDF nicht geöffnet und bis zum Ende gelesen haben.

    Daher füge ich bei Mehrseiten Angeboten manuell den Text "Bitte beachten Sie auch Seite 2" ein.

    Das sollte automatisch passieren können (auf Anwahl). Leider reicht der kleine Hinweis der Seitenzahl (z.B. Seite ½) offensichtlich nicht aus. Alternativ ginge auch ein Layout, dass die Gesamtsumme auf Seite 1 über die Positionen bringt.

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  2. Übersicht mit 2 Spalten / Tabellen mit Konto Umsätze und Belege für die Zuordnung.

    Warum macht Ihr nicht ein Übersicht mit 2 Spalten o. Tabellen mit Konto Umsätze auf der einen die Belege auf der anderen Seite für die Zuordnung. Sortiert nach Betrag könnte man enorm viel Zeit bei der Zuordnung sparen. Evtl. als GUI mit Haken oder drag and drop. Zusätzlich würde man doppelte Belege sofort erkennen und möglichst auch löschen können.

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  3. Einzelunternehmer keine Abfrage vom Amtsgericht

    Bei den "Firmendaten" sollte bei den "Zusatzangeben1 z.b. Amtsgericht" zumindest ein Hinweis stehen das bei Einzelunternehmern ohne e.K. dieser Eintrag besser weggelassen wird.
    besser jedoch es gänzlich unmöglich ist hier für Einzelunternehmer etwas einzutragen

    Chatgpt schreibt dazu:
    Kurze Antwort:
    Bei einem Einzelunternehmer ohne Handelsregistereintrag (also „eingetragener Kaufmann“ / e.K.?) ist die Nennung eines Amtsgerichts in der Außendarstellung in der Regel weder erforderlich noch besonders sinnvoll.

    Etwas differenziert:

    1. Unterscheide zwei Fälle

    • Einzelunternehmer ohne HR-Eintrag

      • Kein Handelsregister → kein Registergericht relevant → ► Amtsgericht muss und sollte in der Regel nicht genannt werden.

    • Einzelunternehmer mit HR-Eintrag (e.K.)

      • Dann gibt es ein…
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  4. Suchmaske - Belegsuche mit Schlagworten

    Es gab einmal die Möglichkeit Belege mit der Suche nach Schlagworten zu durchstöbern. Das geht nun nicht mehr und ist leider ein wesentlicher Rückschritt!

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  5. API Schnittstelle- EGVP?

    Besteht die Möglichkeit, eine Schnittstelle für das EGVP- EbO zur Übermittlung von Rechnungen oder Briefverkehr zu erstellen? Im Moment habe ich nur die Versendung von Rechnungen über eine Email- Adresse gesehen.

    Besten Dank.

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  6. korrekte Übernahme der Empfängerdaten in Überweisungsvorlage

    Bei der Speicherung von Kontodaten wird der Empfängernamen in die Überweisungsvorlage in der Reihenfolge Nachname, Vorname übernommen. Für das Versenden der Überweisung MUSS der Empfängername jedoch in der Reihenfolge Vorname Nachname erscheinen (ansonsten: Fehlermeldung). Diese Reihenfolge setzt das Programm nicht automatisch ein uns jede einzelne Überweisung muss vor der Übermittlung der Überweisungen manuell korrigiert werden! Dies ist ein zustätzlicher Zeitaufwand bzw. bedeutet, dass die Empfängerdaten nicht abgespeichert werden und jedes Mal wieder manuell eingegeben werden sollten.
    Eine Anpassung (entsprechende Umprogrammierung) muss hier doch mögliche sein.

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  7. QR-Code auf Rechnung fehlerhaft durch Umlaut

    Als Rechnungssteller mit einem Umlaut im Nachnamen wird bei dem QR-Code auf der Rechnung der Nachname mit ausgeschriebenen "ue" statt "ü" übergeben, was beim Rechnungsempfänger im Onlinebanking bei der Empfängerprüfung zu einem Fehler führt.

    Der reine BCD-Inhalt in dem Code scheint i.O. aber es kommt trotzdem umgewandelt an. Vielleicht liegt es an der Bankingapp. Vielleicht kann man die korrekte Übergabe irgendwie erzwingen?

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  8. Kartengebühren einfach verbuchen

    Die Kartengebühren wie von z.b. Sumup einfacher zu verbuchen, wie zb am Monatsende die Gebührenüberischt als Beleg zu erfassen und zb als "Gebühren wurden schon Verrechnet" markieren.

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  9. Rechnungen ob Debitor oder Kreditor alphabetisch ablegen

    Man braucht einen klassischen Rechnungsordner, ob Debitor oder Kreditor, nur digital.

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  10. Projekt einem Bearbeiter und Kunden zuordnen

    Ich möchte ein Projekt einem Bearbeiter und Kunden zuordnen

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  11. Aus Umsätzen direkt zu Belegen wechseln

    Es wäre für mich extrem zeitsparend, wenn man aus den Belegen direkt in den Umsätze wechseln könnte.

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  12. Abrechnungsstelle Erkennen Belege automatisch zuordnen Rechnungsausg.- Auszahlung

    Arbeite mit einer Abrechnungsstelle Lade Rechnungsausgang mühsig in Rechnungen Eingang ein danach mühsig die Auszahlung. Warum Erkennt das System nicht den Lieferanten AS AG und Liest Automatisch die Beleg zu. Zeitaufwand Ausgangsrechnung nach dem Hochladen Bearbeiten entfällt, bei Auszahlung zu Ordnen und Buchen entfällt Denke das wäre eine gute Sache

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  13. Gestaltung des Beleg Bereiches

    Durch die Bearbeitung mehrerer Mitarbeiter wird es unter "alle Belege" schnell unübersichtlich. Eine Filterfunktion mit mehreren Eingabemöglichkeiten würde helfen, ein wenig vorzusortieren. z. B. alle Belege > Lieferschein erstellt, keine Rechnung vorhanden. Im Moment lösen wir es so das wir erledigtes archivieren dennoch bleiben einige Belege stehen, die einzeln angeklickt werden müssen.

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  14. offenen Betrag besser darstellen

    Die sichtbare Spalte "Restbetrag" und "Betrag bezahlt" usw bei Rechnungen, so dass Kunde und Lieferer sofort sehen können, dass bezahlt ist OHNE dass man Internet muss... Bei Ausdruck muss sofort ersichtlich werden! Das ist bei Büro Easy so, warum kriegt ihr das bei Office nicht hin???

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  15. Rechnungsübersicht poptimieren - Matchcode und Ansicht KuNr

    Die Rechnungsübersicht ist im Vergleich zu Lexware financial office (LFO) problematisch, vor allem wenn man bei einem Kunden mehrere Kundennumemern hat. Wäre hilfreich diese immer in der Übersicht zu sehen bei jedem Eintrag und rechts in der Detailansicht. Zusätzlich wäre auch "Notiz" hilfreich, denn im LFO gibt es "Matchcode", hier aber nichts in der Art.

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  16. Buchungskonto bei Vorschlag für Zuordnung mit anzeigen

    Bei Zuordnung eines Umsatzes sollte im Vorschlag der Kontorahmen in Ziffern (z.b. 1820) stehen und nicht nur der Bezeichnung (z.B. privat)

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  17. bei weiterführen Wechsel Brutto/Netto anbieten

    Rechnungsstellung!!! -
    Wir benötigen dringend die Möglichkeit, bei der Funktion "weiterführen zur Rechnung" den Button der Umstellung Brutto / Netto, wie beim erstellen einer Rechnung ohne Angebot!
    Unsere Angebote sind alle im Brutto ausgestellt und deshalb müssen wir die Möglichkeit zur Umstellung haben.
    Danke für Ihre Unterstützung

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  18. Betrag aufteilen "Maske" für Lieferanten

    Es wäre super wenn mein eine Fixe "Betrag Aufteilen" Maske hätte für bestimmt Lieferanten, die bei der Beleg-Prüfung direkt auf geht.

    Bei Import z.B., müssen wir die Beträge immer in EuSt/Dienstleistung/Bezugkosten splitten.

    Super wäre wenn wir das nicht mehr auswählen müssten und die einmal eingegebenen % voreingestellt sind.

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  19. Vermerk Zuordnung einfügen welche Zuordnung unter Belege

    kann man unter umständen bei den gebuchten Umsätzen, wie zum Bsp. Transfer von Bank auf PayPal = 1 Zuordnung dahinter schreiben als was es zugeordnet wurde das würde die Kontrolle vereinfachen

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  20. Bei Kontaktdaten Whatsapp statt Telefax

    Telefax wird kaum noch verwendet. Kontaktangabe whatsapp im Layout wäre hilfreich

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