Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3498 gefundene Ergebnisse
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E-Rechnung aus bereits erstellter Rechnung generieren
Nur ca. 2% unserer geschäftlichen Kunden verlangen nach einer E-Rechnung per X oder Zugpferd, daher ist der allgemeine Umstieg auf E-Rechnung für geschäftliche Kunden für uns nicht möglich!
Aus Lexware Warenwirtschaft pro kennen wir, dass bereits erstellte Rechnungsdokumente manuell als E-Rechnung versendet werden können. Sollte dieser Weg nicht umsetzbar sein, wäre eine weitere Kundenkategorie doch sehr sinnvoll. 1. geschäftlich (Firma) 2. privat (Person) 3. E-Rechnung.Das würde uns einiges an Wiederstand ersparen!
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Textänderung zu Zahlungsziel
Ich fände es schön wenn in der Rechnung nicht nur das Zahlungsziel als Datum steht, sondern z.B. "zahlbar bis" davor stehen würde ! Ich habe keine Möglichkeit in den Einstellungen gefunden
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Buchungskonto des Verwendeten Kontos mit anzeigen in Belegansicht
Manchmal schaue ich nach, auf welches Konto ich eine wiederkehrende Ausgabe zuletzt gebucht habe. Es wäre sehr hilfreich, wenn bei der Belegansicht an der Seite nicht nur der Name des verwendeten Kontos angezeigt würde, sondern auch die Nummer des Kontos. Damit ist die gleiche Zuordnung wie bei der letzten Buchung einfach und schnell möglich.
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Rückgängig-Funktion
Wenn man zum Beispiel Bankumsätze falsch importiert hat (z. B. Vorzeichen falsch), dass man diese wieder löschen oder rückgängig machen kann.
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Notizfeld auf Positionsebene
Nach Anlage einer Auftragsbeziehung auf Basis einer Kundenbestellung erfolgt die Bestellung der Ware bei Lieferanten bzw. über Distribution.
Aktuell besteht das Problem, dass im Nachgang häufig nicht nachvollziehbar ist:
ob die Ware bereits bestellt wurde
bei welchem Lieferanten die Bestellung erfolgt ist
Anforderung:Es wird ein Notizfeld benötigt, idealerweise:
auf Positionsebene oder alternativ auf Belegebene
Ziel:Erfassung von Informationen wie:
Bestellstatus (bestellt / offen)
Lieferant / Distribution
ggf. weitere relevante Hinweise
Nutzen:Schnelle Nachverfolgung des Bestellstatus
Abgleich mit Auftragsbestätigungen
Vermeidung von Doppelbestellungen oder Unsicherheiten1 Stimme -
Verwaltung und Filterung der Lagerartikel nach Lagerort.
Es wäre hilfreich für Inventuren und Bestandspflege den Lagerartikeln Lagerorte zuzuweisen und den Lagebestand nach Lagerorten filtern und drucken zu können.
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eigener Buchungstext für Ausgangsrechnungen
Liebes EDV-Team, wäre super wenn man beim Verbuchen der Ausgangsrechnungen einen eigenen Text
angeben könnte, wie bei Eingangsrechnungen möglich. Auf dem Kontoblatt Debitor wird nur angegeben
"Name des Kunden und das Wort Einnahmen"
ich würde gerne einen eigenen Text schreiben; z.B. "02.2026 Reinigung Wohnung" oder "02.2026 Treppenhausreinigung"
Falls nicht möglich, werde ich für die einzelnen Arbeiten verschiedene Sachkonten anlegen.
Vorerst Danke1 Stimme -
Notiz zu Überweisung
Es wäre schön, wenn man unter Finanzen -> Umsätze einer Zahlung eine Notiz anhängen könnte, ähnlich der Funktion wie sie schon bei Ausgangsbelegen möglich ist.
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Smart-Split nur einmal monatlich.
Im Moment wird Smart-Split quasi täglich bei jeder Rechnung gemacht. Für mich wäre es praktischer wenn es nur einmal im Monat gemacht wird, und wenn man angeben kann, das er vom Hauptkonto nicht unter den Betrag X geht.
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Vortrag Gesellschafterkonto 3510
Mir fehlt der Vortrag vom Gesellschafterkonto 3510. Ich sehe nie in Lexware Office die tatsächlichen Verbindlichkeiten meines Unternehmens. Überhaupt fehlen mir viele Vorträge.
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Einzelnen Mitarbeitern eigenen Standorte bzw. Arbeitsplätze zuweisen.
Wir würden uns wünschen, dass in Lexware Office Lohn & Gehalt je Mitarbeiter ein individueller Arbeitsort bzw. ein Bundesland hinterlegt werden kann. Hintergrund ist, dass in Unternehmen mit mehreren Standorten Mitarbeiter nicht immer am Hauptsitz arbeiten und daher unterschiedliche gesetzliche Feiertage relevant sind.
Aktuell ist es in der Praxis schwierig, Feiertage bei Mitarbeitern an verschiedenen Standorten sauber abzubilden, wenn beispielsweise ein Teil der Belegschaft in NRW und ein anderer Teil in BW tätig ist. Dadurch entsteht zusätzlicher manueller Prüf- und Korrekturaufwand in der Lohnabrechnung.
Gewünschte Funktion:
Hinterlegung eines Standorts / Bundeslands je Mitarbeiter
Automatische Berücksichtigung der gesetzlichen Feiertage dieses Arbeitsorts…1 Stimme -
KSK / Künstlersozialabgabe vollständig in Lexoffice abbilden
Hallo Lexoffice-Team,
ich würde mir eine integrierte Lösung für die Künstlersozialabgabe in Lexoffice wünschen. Hier ein paar konkrete Ideen zur Umsetzung:- Konten im Kontenrahmen ergänzen Für eine korrekte Buchung bräuchte es mindestens: KontoZweckBeispielKünstlerhonorar (abgabepflichtig)Honorare, auf die KSK-Abgabe anfälltDesign, Text, Musik, FotoDurchlaufende Posten / nicht abgabepflichtigSeparat ausgewiesene NebenkostenReisekosten, MaterialKSK-AbgabeDie Abgabe selbst (Aufwandskonto)5 % auf abgabepflichtige Entgelte
- Workflow beim Beleg erfassen Beim Buchen einer Eingangsrechnung von einem Kreativen könnte es so aussehen:
Checkbox „KSK-relevant" aktivieren
Aufteilung der Rechnung in abgabepflichtige und nicht abgabepflichtige Anteile
Automatische Berechnung der fälligen KSK-Abgabe im Hintergrund
Rückstellung oder Verbindlichkeit wird automatisch gebucht- Jahresübersicht und Meldung
Dashboard mit…
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Indikator Email-Adresse in Rechnungs-Vorschau zur Auswahl richtigen Layouts
In "Lexware Office M" wäre es für den Workflow gut, wenn man in der Rechnungs-Vorschau sehen könnte, ob es für einen Empfänger (z.B. Rechnungsempfänger) bei der Auswahl des Layout bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Somit kann man sofort das richtige Layout (z.B. mit Briefbogen) auswählen.
Bitte als Verbesserungsvorschlag weiterleiten. Danke!1 Stimme -
Auftragsanpassung nach erster Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten im Projektgeschäft und es ist bei all unseren Aufträgen total Gang und Gebe, dass Kunden Kleinigkeiten nach Projektbeauftragung = Auftragserteilung bis zur finalen Umsetzung/Schlussrechnung noch anpassen (einzelne Positionen raus/rein, Konfigurationen, Updates im Allgemeinen eben). Sobald jedoch eine Abschlagsrechnung aus der AB erstellt wurde, können wir die AB derweil ja leider gar nicht mehr bearbeiten. Das stört massiv unsere Bearbeitungen und führt sowohl bei uns als auch auf Kundenseite zur nervigen Situation, dass teils mehrere Nachträge als Einzelauftrag angelegt werden müssen, daraus in logischer Schlussfolgerung aber auch mehrere Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden müssen und man bis zum…
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Abschlagszahlung bitte in Umsätze mit erfassen
Die Abschlagszahlung bitte in die Umsätze mit erfassen. Wichtig!!! manchen Projekte gehen über Monate und wir können den Umsatz nicht richtig erfassen pro Monatl
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Anzeige Kundennummer bei E-Rechnungen
Es wäre toll, wenn bei E-Rechnungen (Ausgangsbelegen) die Kundennummer angezeigt werden würde wie auf dem PDF Ausdruck. Das würde die Arbeit für den Steuerberater erleichtern.
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Kontenrahmen Konten deaktivieren/ausblenden
Hallo,
ich würde gerne einige Konten aus dem Kontenrahmen deaktivieren, damit diese nicht benutzt und vorgeschlagen werden.
Im konkreten Fall sind das die Konten für Mitarbeiter z.b. Reisekosten MA. Ich habe keine Mitarbieter, daher sind diese Konten für mich nicht relevant.1 Stimme -
Leistungszeitraum - Vormonat per Schaltfläche auswählen
Beim Erstellen einer Rechnung wäre es gut, wenn man den Vormonat über eine eigene Schaltfläche direkt auswählen könnte und dazu nicht drei Klicks brauchen würde. (Leistungszeitram - Von - Bis).
Ich könnte mir vorstellen, dass die Rechnung für den Vormonat eine häufig ausgewählte Art ist.1 Stimme -
Belege gruppieren um zu archivieren
Im Reiter "Belege" im Suchfeld die Jahreszahl, bzw. einen Zeitraum suchen lassen, um für die Archivierung zu gruppieren. Dann muss nicht jeder einzelne Beleg angeklickt werden (und die Zeit kann sinnvoll verwendet werden).
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Funktion Ausdruck/Übersicht der Teilzahlungen
Mir fehlt die Möglichkeit die Teilzahlungen einer Rechnung auszudrucken. Häufig wollen Kunden sehen, wann Sie welche Teilzahlungen erbracht haben. Bisher ist dies nur direkt am Bildschirm möglich zu sehen. Eine Ausdruck oder Exportfunktion als pdf ist mein Wunsch.
1 Stimme
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