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Liebe Unterstützer dieser Idee,
solange der Status einer Idee auf “offen” steht ist die Umsetzung nicht auf der Roadmap geplant, sobald wir die Idee auf die Roadmap nehmen wird der Status geändert.
Viele Grüße
Emily@lexofficeBeim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten anonym
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Es gibt Selbständige, die mehrere kleine Unternehmen haben, für die sie monatlich oder quartalsweise eine einzige Umsatzsteuervoranmeldung in Zusammenfassung der Zahlen einreichen müssen.
Beispiel:
Unternehmen A Gewerbe für Mode
Unternehmen B Gewerbe für SchmuckBeide Unternehmen werden unter derselben Umsatzsteuer-Identnummer und derselben Hauptsteuernummer des Einmann-Unternehmensbesitzer geführt.
Lexoffice hat jeweils ein Kundenkonto für Unternehmen A und Unternehmen B und kann am Ende des Meldezeitraums die korrekten Daten für die Umsatzsteuervoranmeldungen anzeigen. Aber man kann die Funktion diese per Elster zu versenden nicht nutzen, weil nicht aus zwei verschiedenen lexoffice-Konten und von zwei Unternehmen auf dieselbe Steuernummer beim Finanzamt für denselben Zeitraum unterschiedliche Zahlen einlaufen dürfen. Auf Nachfrage beim Finanzamt hieß es : "Konsolidieren Sie die Zahlen selbst und geben Sie dann EINE einzige USTVA in Elster von Hand ein, anders geht das nicht"
Nunmehr meine Frage: Gäbe es eine Funktion, daß man bei den beiden betroffenen lexoffice-Kundenkonten dahingehend die beiden USTVA konsolidiert, daß man einem der beiden erlaubt die Zahlen des anderen Kontos bei der Meldung an das Finanzamt durch Elster hinzuzurechnen ?
anonym
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Es ist sehr störend, daß wir bei Auftragsbestätigungen als Schlußtext und bei Rechnungen als Schlußtext zweimal eigentlich denselben Textbaustein anlegen müssen:
in der Auftragsbestätigung muß er heißen:
"Die Zahlung erfolgt per Vorauskasse Überweisung, die Ware wird nach Eingang Ihrer Zahlung versendet"in der Rechnung muß es dann heißen:
" Die Zahlung erfolgte per Vorauskasse Überweisung, die Ware wurde an Sie aufgrund des Zahlungseingangs versendet"Bisher müssen wir beide Textbausteine separat anlegen und einzeln auswählen, weil sich keine Unterscheidung der zur Verfügung und vorab eingestellten Textbausteine je nach Belegtyp festlegen läßt. Das wäre sehr hilfreich.
Ebenso wichtig wäre es bei der Auftragsbestätigung bereits den QR-Code für die Bankverbindung eindrucken lassen zu können, damit die Kunden diesen für die Vorauskassezahlung nutzen können.
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Wir haben zahlreiche Großunternehmen als Kunden, wie auch Behörden. Diese haben in SAP für uns Lieferantennummern vergeben, die wir ZWINGEND auf allen unseren Kundenbelegen drucken müssen, weil ansonsten die teilweise automatische Verarbeitung verweigert wird.
Es wäre sehr , sehr wichtig. wenn unsere Lieferantennummer beim Kunden auf allen Ausgangsbelegen automatisch oder per Auswahlklickmenü eingedruckt würde. So müssen wir diese immer von Hand in das Textfeld eingeben und daran denken.