kai.hock@posteo.de
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43 Stimmen
Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten kai.hock@posteo.de
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542 Stimmen
Beim Speichern des Kommentars ist ein Fehler aufgetreten kai.hock@posteo.de
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Miete, Strom, Versicherungen, Software etc. so vieles wird mit Abschlägen gehandhabt. Wir brauchen hier wenigstens eine Antwort, warum die Zuordnung von mehreren Buchungen zu einem Beleg seit >3 Jahren nicht umgesetzt wurde. Kommt das irgendwann noch? Ich bin gerade zu lexoffice gewechselt und überlege gerade, ob das ein Fehler war... Das müsste doch auch in der Pipeline sein, selbst wenn hier nicht so viele Menschen danach fragen, oder?
Was ist denn die Idee, wie das aktuell praktisch gehandhabt werden soll?kai.hock@posteo.de
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122 Stimmenkai.hock@posteo.de
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72 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
wir freuen uns mitteilen zu können, dass die N26 inzwischen über die PSD2-Schnittstelle an lexoffice angebunden ist.
Viele Grüße
Finance-Team@lexoffice
kai.hock@posteo.de
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833 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
wir freuen uns mitteilen zu können, dass diese Idee nun umgesetzt wurde.
Bei wiederkehrenden, identischen Umsätzen lernt lexoffice nicht nur aus der Masse aller Zuordnungen im System, sondern merkt sich auch Ihre benutzerspezifischen Buchungsvorgänge. Dies ermöglicht es der Software, wiederkehrende Buchungen zu erkennen und automatisch Vorschläge für die passende Buchungskategorie zu machen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://support.lexoffice.de/de-form/articles/8650659-personalisierte-zuordnungsvorschlage
Viele Grüße
Finance-Team@lexoffice
kai.hock@posteo.de
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601 Stimmen
Liebe Unterstützer:innen dieser Idee,
wir freuen uns mitteilen zu können, dass diese Idee inzwischen umgesetzt wurde.
Viele Grüße
Finance-Team@lexoffice
kai.hock@posteo.de
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Kam hierher um genau das anzumerken. Danke für die Idee. Sie ist leider schon sehr lange offen >2Jahre, so wie es aussieht. Das ist sehr schade.
Ich habe nicht mal gefunden, wie man das Popup erneut öffnen kann. Lieferant-Daten sind soweit eingepflegt, Pop-up geht zu, dann lässt er sich in der Belegerfassung aber nicht nochmal öffnen und bearbeiten, selbst, wenn man im Beleg gesehen hat, dass noch ein Fehler drin war. Also muss man erst den Beleg mit dem tw. falschen Lieferanten fertig erfassen, dann zu Kontakten, dort die Daten korrigieren, hat aber dort den Beleg nicht greifbar, also händisch notieren. Und wenn der Kontakt aktualisiert ist, wieder zurück zum Belege erfassen, nachdem der Workflow erfolgreich sabotiert wurde. :/