Das witzigste daran ist, dass Haufe das ja selbst auch macht.
Wechselt man den Lexware Tarif und erhält eine Gutschrift, wird das mit dem Folgemonat verrechnet.
D.h. ich kann die von Haufe/Lexware selbst ausgegebenen Belege nicht korrekt verbuchen.

Wir brauchen unbedingt eine Möglichkeit der "Splitbuchung", Rechnung/Gutschrift in einem, denn:

1) Eingangsrechnungen mit Gutschriften und Provisionen/Rechnungen
Wir erhalten z.b. Rechnungen die gleichzeitig auch Provisionen bzw. Gutschriften enthalten. Diese müssen wir mühsam duplizieren. Besser wäre es positive und negative Positionen zu erlauben (oder es anders abzubilden) aber auf jedenfall in einem Vorgang.

Z.b. Ticketverkäufe, hier gibt es eine Summe die wir erhalten/zu zahlen haben und die Gebühren/Provisionen wie wir bekommen/zu zahlen haben. Selbe bei Bustickets, Lotto etc. etc.....

2) Auch bei Ausgangsrechnungen ist dies wichtig. Wir müssen z.b. Abrechnungen für Ticketverkäufe / Mietfächer machen. Hier bekommt der Kunde eine Rechnung über unsere Leistungen aber auch eine Gutschrift für die Ticketverkäufe bzw. Mietfachverkäufen. Die Rechnungs/Gutschriftsumme kann dann negativ bzw. positiv sein.

Und hier muss auch eine Möglichkeit geschaffen werden, bestimmte Artikel oder Rechnungspositiven als "durchlaufende Posten" zu deklarieren. Denn z.b. bei den Ticketsverkäufen sind das nur Gelder die wir durchreichen, denn der Verkauf erfolgte im Autrag und im Namen vom Veranstalter der diese Gelder auch erst entsprechend steuerlich verbucht. Wenn wir das mit 0% buchen, ist dies falsch und Rückfragen vom Finanzamt kommen.

Wir sind eine GmbH und ich habe immer mal wieder eine Lieferantenrechnung, die ich beispielsweise durch Rücksendung, Reklamation, Defekt,... mit einer Lieferantengutschrift direkt verrechnen kann. Wie bekomme ich solche Rechnungen und die Ausgabenminderungs-Gutschriften auf Status Bezahlt, bzw. verechnet?

ein "Konto" erstellen für Gegenbuchungen

Ich habe eine Lieferantenrechnung von 700€ und eine Gutschrift von 400€ ich würde gerne mit der Gutschrift die Rechnung auf Teilbezahlt sezten und dann nur noch die 300€ Zahlen können und damit den Rest auf bezahlt setzen

Wie so viele wichtige Feautures ein absoluter Knackpunkt

Ja das finden wir hier auch - das sollte eine Steuersoftware für Unternehmen können. Ich sehe da auch keine "unsachgemäße" Verwendungsmöglichkeit.
Denn es gibt ja für jede beide Seiten einen Beleg.
Sehe ich als sehr wichtig an

Hallo zusammen,
ich benötige bei Teilzahlung eine Option für die Differenz eine Gutschrift zu erstellen.
Aktuell ist es so das man alle Buchungen rausnehmen und dann die Gutschrift erstellen über rechnungskorrektur.
Besser wäre wenn man es direkt es ein buchen könnte

Ich nutze bislang "durchlaufende" Posten, um das zu verbuchen. Allerdings wäre ein Beleg Gutschrift viel sinnvoller und besser!!!

Wir führen dafür ein manuelles "Stornokonto" gegen das wir dann diese "Luftnummern" buchen. Erfordert immer das erzeugen von CSVs usw. total nervig.

...fassungslos, dass dieser Standardvorgang nicht möglich ist!

Dies wäre sinnvoll, ebenso wenn man eine Anzahlung bei der Auftragsbestätigung eintragen könnte und diese dann bei der Rechnung auch mit einsetzen kann.

Damit ist Lexoffice nutzlos für Unternehmen, die das Gutschriftverfahren für Lieferanten nutzen. Muss dringend umgesetzt werden!

Vor allem ist es ohne großen Aufwand umsetzbar: Anstatt "RE-Korrekturnur.: GS-XXXXX" muss einfach nur "Gutschrift-Nr.: GS-XXXXX" auf dem Beleg stehen.

wir suchen dafür auch eine Lösung - im Banking Modul können so unangenehm viele Rechnungen stehen bleiben, weil wir diese nicht gegen die Gutschrift buchen können

Wenn es dafür eine Lösung gäbe, wäre das super!

Wenn ich dazu was äußern kann... Ich verbuche meine Gutschriften als aufwandmiderung auf das selbe Konto wie ich meine Rechnung gebucht habe und schreibe in der Beschreibung alles wichtige rein somit wird deine Rechnung über das Buchungskonto verechnet

Wir haben das Problem auch und würden uns über eine Lösung freuen

Bei uns gibt es immer wieder Fälle wo wir zu unserer Ausgangsrechnung vom Kunden eine Eingangsrechnung erhalten, die verrechnet wird. Da keine Bankzahlung erfolgt, kann ich beide Rechnungen nicht gegeneinandere verrechnen.

Zu einem optimalen Buchhaltungssystem gehört ebenfalls die Möglichkeit dazu Gutschriftsrechnungen erstellen zu können. Programiertechnisch dürfte dies kein Aufwand bedeuten.