Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
3058 gefundene Ergebnisse
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"Smart-Split" Überweisungen: Option einbauen um Privateinlagen vom smartsplit auszunehmen.
Momentan gilt die Smart-Split Funktion für alle Umsaetze, auch wenn sie vom Privatkonto kommen und mit Privateinlage verbucht sind.
Ich wünsche mir eine Option um Transaktionen von einer bestimmten IBAN nicht aufzuteilen. Quasi eine Smart-Split ignore-list. Ich denke ein Feld würde für mich ausreichen, aber vlt brauchen andere mehrere IBANs, daher ist eine Liste vermutlich besser.
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Eigene Vorlagen für E-Mail Texte in Mobile-APP
Wäre toll, wenn es in der mobilen APP möglich wäre, eigene Vorlagen für E-Mail-Texte auszuwählen.
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Dashboard (Übersicht) - Zusammensetzung der Einnahmen / Ausgaben
bei Übersicht Grafik sollte man auch sehen bei Einnahme so wie Ausgabe einzelne Einahme und Ausgabe , damit man weißt von wem alle Einahme kam und welche ausgaben man hinterlegt hat. so hat man ein bessere Übersicht
6 Stimmen -
zuordnung von rechnungen mit weniger klicks
Mit der neuen Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungeingängen muss ich tausendmal klicken um eine Rechnung zuzuordnen.
Beispiel:
ich bekomme monatlich von Shopify und Paypal das geld für X Bestellungen überwiesen. Dann muss ich jede einzelene rechnung die pro Bestellung ausgestellt wurde dieser Sammelzahlung zuordnen. Dazu muss ich die
1. Sammelzahlung auswählen
2. Rechnung belegzuroden
3. teilabgleich auswählen
4. zuordnen
5. dann muss ich WIEDER die sammelzahlung in der Liste Suchen und auswählen und das Spiel beginnt von vorne. Das mache ich u.U für 80 Rechnungen!Könnt ihr euch dazu bitte eine schlauere Methode einfallen lassen? Früher konnte ich die X…
15 Stimmen -
Einnahme mit Ausgabe verbuchen
Einnahme mit Ausgabe verbuchen - wenn z. B. ein Versicherungsvertrag angelegt wird, der monatlich bezahlt wird und es aber zu einer Gutschrift kommt, wäre es sinnvoll, den Einnahmebetrag per Bankzuordnung auf den Bestehenden Ausgabebeleg buchen zu können, ohne das man eine Ausgabenminderung anlegen muss. Das führt bei Betriebsprüfungen gerne mal zu Missverständnissen oder Falschbuchungen.
37 Stimmen -
Leistungszeitraum - Vormonat per Schaltfläche auswählen
Beim Erstellen einer Rechnung wäre es gut, wenn man den Vormonat über eine eigene Schaltfläche direkt auswählen könnte und dazu nicht drei Klicks brauchen würde. (Leistungszeitram - Von - Bis).
Ich könnte mir vorstellen, dass die Rechnung für den Vormonat eine häufig ausgewählte Art ist.1 Stimme -
Ausdruck der Belege für einen gesamten Monat von einem gesamten KOnto
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Drucken meiner Belege in Verbindung mit dem Kontoauszug. Ich möchte für die Buchhaltung am liebsten für den ganzen Monat meine Kontoauszüge haben und direkt dahinter die passenden Rechnungen oder Belege, jeweils passend zum Datum der Abbuchung. Momentan muss ich jeden einzelnen Umsatz anklicken, den Beleg öffnen und drucken. Bei mehreren Hundert Buchungen pro Monat kostet mich das unglaublich viel Zeit.
Ich hatte gehofft, dass das über den Export geht, aber dort stimmt die Reihenfolge nicht, und dann ist es noch aufwendiger, weil ich alles von Hand sortieren müsste. Deshalb drucke ich im Moment…
16 Stimmen -
Mehrere Mailtext Varianten pro Vorgang im E-Mail Versand ermöglichen
Ich bin als Fotograf parallel in zwei getrennten Märkten unterwegs und habe dafür zwei eigenständige Brandings. Für meine tägliche Arbeit benötige ich daher die Möglichkeit im E Mail Versand des Programms zwischen mehreren gespeicherten Mailtext Varianten pro Vorgang auszuwählen. Aktuell kann ich im Bereich Angebot nur eine einzige Vorlage hinterlegen. Für meine Arbeitsweise wäre es jedoch notwendig unterschiedliche Varianten für Corporate und Wedding anbieten zu können und im Versand eines Angebots schnell und sauber zwischen beiden wechseln zu können.
Bitte prüfen ob die Option mehrere Mailtext Vorlagen pro Vorgangsart ergänzt werden kann damit Nutzende mit mehreren Brandings effizienter arbeiten können.
9 Stimmen -
Automatische Zuordnung der überwiesenen Belege Sammelüberweisung
Wenn man eine Sammelüberweisung macht, gehen die Informationen dazu, welche Belege überwiesen wurden verloren. Hier wäre es hilfreich, wenn die Belege nach der Aktualisierung des Kontos direkt verknüpft werden. Die entsprechende Information sollte ja in Lexware vorhanden sein (wenn die Sammelüberweisung über das Tool erstellt wurde).
131 Stimmen -
Belege nach Kategorien sortieren können
Für die Erstellung der Steuererklärung und für den Überblick wäre es wichtig, dass man Belege auch nach Kategorien sortieren kann.
6 Stimmen -
Rechnungslayout Logo weiter oben (eRechnung)
Es wäre schön, wenn es ein Layout gibt, wo das Logo rechte oben in der Ecke stehet und die Anhaben zur Rechnung in der Tabelle dadrunter. Dann kann man auch eine gute eRechnung versenden.
100 Stimmen -
Kontenrahmen Konten deaktivieren/ausblenden
Hallo,
ich würde gerne einige Konten aus dem Kontenrahmen deaktivieren, damit diese nicht benutzt und vorgeschlagen werden.
Im konkreten Fall sind das die Konten für Mitarbeiter z.b. Reisekosten MA. Ich habe keine Mitarbieter, daher sind diese Konten für mich nicht relevant.1 Stimme -
Anzeige Kundennummer bei E-Rechnungen
Es wäre toll, wenn bei E-Rechnungen (Ausgangsbelegen) die Kundennummer angezeigt werden würde wie auf dem PDF Ausdruck. Das würde die Arbeit für den Steuerberater erleichtern.
1 Stimme -
Listenansicht Sprungfunktion nicht ans Ende, sondern gleich Position
Dass jetzt die Ansicht ans Ende der offenen Bankumsätze springt, wenn eine Buchung zugeordnet wurde, nervt endlos. Bitte wieder ändern! Das Scrollen kostet unnötig Zeit, ich muss die neueren Umsätze zuordnen, nicht die ältesten. Die sind aus gutem Grund noch offen.
3 Stimmen -
Abschlagszahlung bitte in Umsätze mit erfassen
Die Abschlagszahlung bitte in die Umsätze mit erfassen. Wichtig!!! manchen Projekte gehen über Monate und wir können den Umsatz nicht richtig erfassen pro Monatl
1 Stimme -
Weiterberechnen von Positionen aus Eingangsbelegen
Was mir total fehlt, aber bei anderen Software-Anbietern vorhanden ist, ist die Möglichkeit, bei Eingangsbelegen von Zulieferern festzulegen, ob deren Rechnung oder eine Position daraus an einen Kunden weiterberechnet werden muss. Man ist im Alltag sehr häufig mit solchen Eingangsbelegen konfrontiert und möchte gern beim Anlegen des Beleges bereits "anklicken", dass hier etwas weiterberechnet werden muss. Sichtbar und filterbar, bis man die entsprechende Rechnung geschrieben hat.
10 Stimmen -
prozentuale Abrechnung von Positionen in Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten viel mit Öffentlichen Ausschreibungen, gibt es dort die Möglichkeit bei der Abschlagsrechung die Pos. aus der AB mitzunehmen und dann zu sagen Pos. 1 50% Abrechnen Pos. 2 20 % usw. sodass man nicht wieder jede einzelnden Pos. aus der AB in die Abschlagsrechnung manuel wieder einfügen muss?
Da das ganze sehr Zeitintensiv ist bzw. immer irgendwo sich fehler einschleichen.Sowie wäre es schön wenn man das LV einscannen könnte es einfügt und direkt das Angebot daraus erstellen würden.
Das würde viel Zeit und getippte sparen.9 Stimmen -
Auftragsanpassung nach erster Abschlagsrechnung
Hallo,
wir arbeiten im Projektgeschäft und es ist bei all unseren Aufträgen total Gang und Gebe, dass Kunden Kleinigkeiten nach Projektbeauftragung = Auftragserteilung bis zur finalen Umsetzung/Schlussrechnung noch anpassen (einzelne Positionen raus/rein, Konfigurationen, Updates im Allgemeinen eben). Sobald jedoch eine Abschlagsrechnung aus der AB erstellt wurde, können wir die AB derweil ja leider gar nicht mehr bearbeiten. Das stört massiv unsere Bearbeitungen und führt sowohl bei uns als auch auf Kundenseite zur nervigen Situation, dass teils mehrere Nachträge als Einzelauftrag angelegt werden müssen, daraus in logischer Schlussfolgerung aber auch mehrere Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden müssen und man bis zum…
1 Stimme -
Personenkonten verschmelzen
Die Funktion, Personenkonten zu verschmelzen, wäre ideal. Das bedeutet, alle Belege von Konto 70001 dem Konto 70002 zuzuordnen und ggf. Konto 70001 zu löschen.
3 Stimmen -
Artikel Brutto-Preis automatisch mit der Mehrwertsteuer des Ziellandes berechnen
Artikel Brutto-Preis automatisch anhand der Mehrwertsteuer des Ziellandes in den Beleg aufnehmen.
Wenn man Artikel in Ausgangsrechnung einfügt, die in ein Land mit abweichendem MwSt. Satz (keine 19%) gehen, wäre es schön, wenn es eine Einstellung gäbe, das der Artikelpreis auch bei Auswahl "Brutto-Rechnung" automatisch anhand des Netto-Preises + MwSt. Satz des Ziellandes pro Position in den Beleg aufgenommen wird.
3 Stimmen
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