Ich fände es gut, wenn ich an 1 Kunde -ähnlich wie ein Avis - gleich mehrere offene Rechnungen anmahnen könnte.
Jetzt habe ich an 1 Empfänger vier Mahnungen geschickt, da er vier offene Rechnungen hat.
Ein Brief mit den vier aufgeführten Rechnungsnummer würde reichen.
Auch finde ich, dass er nicht die komplette Rechnung nochmal benötigt. Rechnungsnummer und Betrag mit ursprünglicher Fälligkeit reicht doch total aus.
R. G.

Das ist ein unbedingten Muss das diese Funktion schnellstens eingefügt wird

Ja, die aktuelle Mahnfunktion ist eigentlich keine. Sie eignet sich aktuell für eine inhaltslose Vertriebsargumentation.

Unbedingt!

unbedingt!!!

Das wäre wirklich eine SUPERIDEE! Das Mahnwesen ist leider sehr unpraktisch in Lexoffice!!!!

Ja bitte!!!

Ja bitte!!

Zusätzlich wäre gut wenn das ganze automatisch laufen würde, sodass man morgens bloß eine Liste angezeigt bekommt "Mahnlauf starten" und dann wird das alles direkt verschickt.

Toll wäre wenn man mehrere offene Rechnungen in der Übersicht anklicken könnte und diese in EINER Sammelmahnung / Zahlungserinnerung an den Kunden versenden könnte.

Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es bei lexoffice diese Funktion nicht gibt.
Das ist eigentlich ein absoluter Standard in allen Buchhaltungsprogrammen die ich bisher kenne und das sind einige.

In der täglichen Bearbeitung der Mahnläufe ist es völlig unpraktikabel, dass jede mahnfähige offene Rechnung einzeln angemahnt werden muss. Auch für den Kunden selbst ist das sehr irreführend, wenn dieser z.B. 3 Mahnungen erhält anstatt eine Auflistung mit allen offenen Positionen.

M.E. ist dies ein ganz wichtiges Feature, was schnellstens von Lexoffice umgesetzt werden sollte.

Es sollte doch möglich sein, mehrere Rechnungen in einer Mahnung anzumahnen.
Mich wundert, dass diese Anforderung seit mehr als 3 Jahren bis heute nicht umgesetzt wurde.
Vielmehr sollte der Mahnlauf sogar einen gewissen Automatismus haben und eine Mahnvorschlagsliste erzeugen, bei der man lediglich noch rausselektiert, wer keine Mahnung erhält und dann auf Knopfdruck für alle anderen Kunden die bereits überfälligen Rechnungen anmahnt.

Bitte unbedingt umsetzen. Es ist enorm zeitaufwendig, jede Rechnung einzeln zu mahnen!!!

vor allem gibt es auch immer Probleme mit der Integration der entsprechenden Formulare, wenn Mahnkosten berechnet wurden und der Kunde RE und Mahngebühren entrichtet

Und auf der Mahnung sollte oben auch Mahnung bzw 1. 2. oder 3. und nicht Mahnkosten. !

optionale Mahngebühren und Verzugszinsen wären ganz Nett...