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anonym

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2 gefundene Ergebnisse

  1. Darstellungsprobleme Belegerfassung

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    anonym kommentierte  · 

    In der Maske "Belegdaten" steht ganz oben der Geschäftspartner (Lieferant bzw. der Kunde). Das Feld darunter ist der Belegtyp (Einnahme oder Ausgabe usw.). Von der Logik her müsste man jedoch den Belegtyp zuerst bearbeiten und dann den Geschäftspartner.
    Das kann man an folgendem Ablauf illustrieren:
    Man übersieht, dass die Automatik einen Ausgabe- als Einnahmebeleg klassifiziert hat, gibt den Geschäftspartner oben ein und korrigiert dann den Belegtyp.
    Das Ergebnis ist dann, der die Geschäftspartnereingabe automatisch gelöscht wird und erneut erfasst werden muss.
    Wären die Felder umgekehrt angeordnet, könnte diese Doppelarbeit vermieden werden.

    anonym unterstützt diese Idee  · 

  2. Anhänge - alle Belege zu dem Vorgang anhängen

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    anonym unterstützt diese Idee  · 
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    anonym kommentierte  · 

    Z. Z. kann man für obiges nur Dateien aus dem Dateisystem auswählen. Es wäre toll, wenn diese Funktionalität so erweitert würde, dass man auch bereits hochgeladenen Dateien als weitere Seiten anhängen kann.

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