Ausgabeminderungsverrechnung besser handhaben
Gutschriften bzw. Ausgabeminderungen werden in unserem Falle immer mit Rechnungen verrechnet. Dabei ist es schwierig den Überblick zu behalten, welche Ausgabeminderungen schon verrechnet wurden, besonders wenn die Belege festgeschrieben sind. Dazu müsste man die Gutschrift / Beleg berichtigen ... das ist sehr aufwendig.
In den Fällen in der die Gutschrift noch nicht festgeschrieben ist, nutze ich das Hinweis Feld um mir hier ein Vermerk zu hinterlassen. Es würde die Arbeit sehr erleichtern, wenn es hierzu eine einfachere Handhabung gibt
anonym
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Impressionen - Michael Rappert
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Hm, sofern du die Lieferantengutschrift beleghaft als Ausgabenminderung erfasst, trägt sie ein Datum und eine Fälligkeit. Anhand dessen erscheint Sie auch auf dem Dashboard als überfällig (also nicht eingelöst/verrechnet). Von daher ist das eigentlich gut gelöst