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Lexware Ideensammlung

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Welche Idee steckt hinter Lexware?

Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.

Wie funktioniert die Ideensammlung?

Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.


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884 gefundene Ergebnisse

  1. Auftragsbestätigungen filtern nach erledigt und in Bearbeitung

    Ich würde gerne zwischen fortgeführten Auftragsbestätigungen und erledigten (in Bearbeitung befindlichen) Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen filtern können.

    9 Stimmen
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  2. Haken in offenen posten um Beträge aus Gesamtsumme auzublenden

    Ich wünsche eine Möglichkeit, Posten bei den offenen Posten (Ausgaben) ausblenden zu können, man hat oft Beträge welche monatlich abgebucht werden, aber den Beleg z.b. über 2000€ in den offenen Posten. Solche dinge öchte ich für die übersicht gerne ausblenden.

    3 Stimmen
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  3. Zuordnung Teilabgleich

    Ich habe eine Buchung mit mehreren Teilabgleichen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ein Betrag bei einer Zuordung nicht stimmt und wollte diese Zuordung löschen bzw. bearbeiten. Leider funktioniert das nicht und ich muss die ganzen Zuordnungen wieder löschen und alles noch einmal eingeben. Sinnig wäre es wenn man die Zuordnungen einzeln nocheinmal bearbeiten kann.

    LG Katja

    16 Stimmen
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  4. bei mehreren Bankkonten Bank QR Code auf Rechnung festlegen

    Bank QR Code auf Rechnung sollte individuell auf den Rechnungen auswählbar sein wenn man mehrere Konten hat, ohne dass die Einstellung immer für alle neuen Rechnungen und bestehnde Serienrechnungen gilt.

    Beispiel 1:
    - Rechnung 1 mit QR-Code von Konto 1
    - Rechnung 2 mit QR-Code von Konto 2

    Beispiel 2:
    - Serienrechnung für Kunde X immer mit QR-Code con Konto 1
    - Serienrechnung für Kunde Y immer mit QR-Code con Konto 2

    Hierdurch kann man die Umsätze direkt auf die richtigen Konten lenken und spart Buchungsaufwand und Buchungskosten.

    1 Stimme
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  5. Buchungsbestätigung einer eingegangenen Überweisung

    Es wäre toll wenn ich auch eine Bestätigung für eine eingegangene Überweisung erstellen könnte, ähnlich der Bestätigung einer Überweisung. Ich benötige dieses Dokument um es woanders hochzuladen.

    1 Stimme
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  6. Belege gruppieren um zu archivieren

    Im Reiter "Belege" im Suchfeld die Jahreszahl, bzw. einen Zeitraum suchen lassen, um für die Archivierung zu gruppieren. Dann muss nicht jeder einzelne Beleg angeklickt werden (und die Zeit kann sinnvoll verwendet werden).

    1 Stimme
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  7. Fälligkeit individuell festlegen

    Rechnungserstellung:
    Ich würde gerne die Möglichkeit haben, als Fälligkeit entweder das Rechnungsdatum oder das Leistungs-/Lieferdatum oder ein beliebiges Datum auswählen zu können
    (Hintergrund: ich erstelle Rechnungen oft bereits einige Zeit vor dem Leistungsdatum. Diese Rechnungen werden dann zu früh als "fällig" angezeigt, obwohl die Leistung später oder sogar noch gar nicht erbracht ist)

    10 Stimmen
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  8. Belege nach 8 oder 10 Jahren löschen vereinfachen

    Ich bin verpflichtet, meine Belege nach 8 oder maximal 10 Jahren zu löschen, wenn die Aufbewahrungspflicht endet. Dieses Löschen könnte vereinfacht oder verkürzt werden.

    3 Stimmen
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  9. Anzeige Kundennummer bei E-Rechnungen

    Es wäre toll, wenn bei E-Rechnungen (Ausgangsbelegen) die Kundennummer angezeigt werden würde wie auf dem PDF Ausdruck. Das würde die Arbeit für den Steuerberater erleichtern.

    1 Stimme
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  10. Auftragsanpassung nach erster Abschlagsrechnung

    Hallo,

    wir arbeiten im Projektgeschäft und es ist bei all unseren Aufträgen total Gang und Gebe, dass Kunden Kleinigkeiten nach Projektbeauftragung = Auftragserteilung bis zur finalen Umsetzung/Schlussrechnung noch anpassen (einzelne Positionen raus/rein, Konfigurationen, Updates im Allgemeinen eben). Sobald jedoch eine Abschlagsrechnung aus der AB erstellt wurde, können wir die AB derweil ja leider gar nicht mehr bearbeiten. Das stört massiv unsere Bearbeitungen und führt sowohl bei uns als auch auf Kundenseite zur nervigen Situation, dass teils mehrere Nachträge als Einzelauftrag angelegt werden müssen, daraus in logischer Schlussfolgerung aber auch mehrere Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden müssen und man bis zum…

    1 Stimme
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  11. Artikel Brutto-Preis automatisch mit der Mehrwertsteuer des Ziellandes berechnen

    Artikel Brutto-Preis automatisch anhand der Mehrwertsteuer des Ziellandes in den Beleg aufnehmen.

    Wenn man Artikel in Ausgangsrechnung einfügt, die in ein Land mit abweichendem MwSt. Satz (keine 19%) gehen, wäre es schön, wenn es eine Einstellung gäbe, das der Artikelpreis auch bei Auswahl "Brutto-Rechnung" automatisch anhand des Netto-Preises + MwSt. Satz des Ziellandes pro Position in den Beleg aufgenommen wird.

    3 Stimmen
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  12. Eindeutige BelegID beim Export hinzufügen

    Ich verarbeite die Belegexporte für einige statistische Auswertungen weiter. Es wäre enorm hilfreich, wenn eine eindeutige (technische) BelegID mit exportiert würde. Nicht nur im CSV sondern auch beim PDF Export aller Belege, damit man schnell und einfach die Richtige PDF zu einer Buchung finden kann.

    3 Stimmen
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  13. KSK / Künstlersozialabgabe vollständig in Lexoffice abbilden

    Hallo Lexoffice-Team,
    ich würde mir eine integrierte Lösung für die Künstlersozialabgabe in Lexoffice wünschen. Hier ein paar konkrete Ideen zur Umsetzung:

    1. Konten im Kontenrahmen ergänzen Für eine korrekte Buchung bräuchte es mindestens: KontoZweckBeispielKünstlerhonorar (abgabepflichtig)Honorare, auf die KSK-Abgabe anfälltDesign, Text, Musik, FotoDurchlaufende Posten / nicht abgabepflichtigSeparat ausgewiesene NebenkostenReisekosten, MaterialKSK-AbgabeDie Abgabe selbst (Aufwandskonto)5 % auf abgabepflichtige Entgelte
    2. Workflow beim Beleg erfassen Beim Buchen einer Eingangsrechnung von einem Kreativen könnte es so aussehen:

    Checkbox „KSK-relevant" aktivieren
    Aufteilung der Rechnung in abgabepflichtige und nicht abgabepflichtige Anteile
    Automatische Berechnung der fälligen KSK-Abgabe im Hintergrund
    Rückstellung oder Verbindlichkeit wird automatisch gebucht

    1. Jahresübersicht und Meldung

    Dashboard mit…

    1 Stimme
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  14. Deaktivierte Konten dürfen auf keinen Fall mehr in den QR-Codes bei Rechnungsstellung auftauchen.

    Deaktivierte Konten müssen automatisch bei QR-Code Überweisungen aus den Optionen gestrichen werden. Besser wäre es, wenn das Konto, dass in der Fußzeile für Überweisungen im Layout angewählt ist, auch standardmäßig als QR-Code für Überweisungen erscheint. Leider muss bisher das gültige Geschäftskonto bei jeder einzelnen Rechnung händisch im QR-Code Menu gewechselt werden. Das ist umständlich und führt zu fehlerhaften Überweisungen und Rückläufern.

    3 Stimmen
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  15. QR-Code Überweisung im Angebot

    im Angebot die überweisung durch qr code erlauben!

    6 Stimmen
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  16. Stempel und Unterschrift auf den Rechnungen und Angeboten

    Wäre schön wenn man Stempel und Unterschrift auf das Angebot oder Rechnung auf Lexoffice direkt draufmachen könnte ohne das auszudrucken. Da manche Finanzämter in Europa stempel und Unterschrift verlangen besonders in Griechenland.

    6 Stimmen
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  17. Notizfeld auf Positionsebene

    Nach Anlage einer Auftragsbeziehung auf Basis einer Kundenbestellung erfolgt die Bestellung der Ware bei Lieferanten bzw. über Distribution.

    Aktuell besteht das Problem, dass im Nachgang häufig nicht nachvollziehbar ist:

    ob die Ware bereits bestellt wurde
    bei welchem Lieferanten die Bestellung erfolgt ist
    Anforderung:

    Es wird ein Notizfeld benötigt, idealerweise:

    auf Positionsebene oder alternativ auf Belegebene
    Ziel:

    Erfassung von Informationen wie:

    Bestellstatus (bestellt / offen)
    Lieferant / Distribution
    ggf. weitere relevante Hinweise
    Nutzen:

    Schnelle Nachverfolgung des Bestellstatus
    Abgleich mit Auftragsbestätigungen
    Vermeidung von Doppelbestellungen oder Unsicherheiten

    1 Stimme
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  18. erweiterte Berichtsgenerierung

    Ich würde mir erweiterte Berichtsmöglichkeiten wünschen. Zum Beispiel:
    Alle Belege, die als Wareneinkauf deklariert sind mit den entsprechenden Notizfeldern.

    3 Stimmen
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  19. Rechungsanschrift des Kunden automatisch eintragen, wenn aus Lieferschein Rechnung generiert

    Es wäre deutlich einfacher wenn die für den Kunden hinterlegte Rechnungsanschrift automatisch verwendet wird, wenn man aus einem Lieferschein eine Rechnung generiert. Bei Kunden mit mehreren Lieferanschriften aber nur einer Rechnungszentrale kann das immer wieder zu Fehlern führen

    4 Stimmen
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  20. Nummernkreis für neue Artikel

    Nummernkreis für neue Artikel und Services

    Ein fortlaufender, idividuell zu gestaltender Nummernkreis um Artikel eindeutig identifizieren zu können wäre super.
    Diese könnte, wie auch Belegnummern, beim neu erstellen eines Artikels immer automatisch generiert und in das entsprechende Feld eingefügt werden.

    6 Stimmen
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