Lexware Ideensammlung
Welche Idee steckt hinter Lexware?
Wir nehmen Kundenorientierung wörtlich. Ihnen als Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Nach dem Crowd-Sourcing-Prinzip setzen wir als Lexware auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen. Sie wissen am Besten wie es für Sie am einfachsten ist und was Ihnen wirklich gefällt.
Wie funktioniert die Ideensammlung?
Sie reichen Ihre Idee bei den Lexware-Moderatoren ein. Diese geben die Idee zur Abstimmung frei oder führen sie mit bereits bestehenden Ideen zusammen. Wir freuen uns immer über konstruktive Beträge im Ideenforum. Es geht jedoch bei der Abstimmung darum ein Meinungsbild und Tendenzen zu erfragen. Das heißt nicht, dass alle Ideen automatisch realisiert werden. Diese gilt es anschließend zu fokussieren und zu prüfen. Sollte die Idee nicht veröffentlicht werden, informieren Sie die Moderatoren in der Regel. Während der Abstimmung erhält die Idee den Status “offen”. Wie lange eine Idee zur Abstimmung steht, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Daher kann eine Idee auch mal über einen sehr langen Zeitraum zur Abstimmung stehen. Als Abonnent einer Idee werden Sie automatisch über einen Statuswechsel informiert.
319 gefundene Ergebnisse
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Automatische Archivierung von weitergeführten Belegen
Zur besseren Übersicht im Belegcenter wäre es doch sinnvoll, wenn wenn Belege die weitergeführt wurden, automatisch archiviert werden.
13 Stimmen -
automatischer Buchungstext aus Bank
es muss der Zhg. Empfänger oder Zahlende zwingend im Buchungstext automatisch aus der Bank übernommen werden sowie der Verwendungszweck. Eine kontrolle ist so extrem nervig - weil immer der beleg angeklickt werden muss. der Buchungstext ist viel erklärender und schneller zu kontrollieren und jedem anderem programm IMMER mit drin beim abholen der Bankdaten. so wie es jetzt ist, ist das programm nicht zu empfehlen als STB für mandanten
3 Stimmen -
Objekt in Belegansicht anzeigen
In der Ansicht "Alle Belege" werden die aktuellen Belege aufgeführt. Es erscheint der Kundenname und Angebot, Auftragsbestätigung oder Rechnung mit Nummer.
Für uns wäre es super wichtig, hier auch z.B. das entsprechende Objekt sehen zu können, um das es sich beim jeweiligen Beleg handelt. Wir haben viele Kunden bei denen es um viele unterschiedliche Objekte geht (z.B. Hausverwaltungen), wo gleichzeitig mehrere Angebote abgegeben werden. Um nicht immer den Beleg öffnen zu müssen, um zu sehen, um welches Objekt es sich handelt, wäre toll, wenn wir direkt in der Ansicht "Alle Belege" das entsprechende Objekt sehen könnten. Das würde viel Zeit…4 Stimmen -
Verwendung der IBAN aus der E-Rechnung für die Überweisung
Es kommt vor, dass Marketplace-Rechnungen von einem bestehenden Lieferanten eine andere IBAN für die Überweisung beinhalten. Es ist wichtig, dass die in der E-Rechnung angegebene IBAN für die Überweisung verwendet wird, damit der Betrag auf das richtige Konto geht.
3 Stimmen -
Bei Funktion "Finanzen" Zeile oder Reiter für: Buchungskontonummer suchen
Es wäre sehr sehr hilfreich, wenn es einen Reiter oder eine Zeile gibt, in der man ganz kurz einfach Buchungskontonummern anhand der Nummern suchen könnte. Wenn der Steuerberater Rückfragen hat Kontonummern vorschlägt damit sie identisch gebucht werden können,muss ich immer einen hochgeladenen Beleg bearbeiten um in der Kategorie nach einer vorandenen Kontonummer zu suchen. Beim Beleg erfassen kann ich in der Kategorie nicht suchen, bevor dieser auch nicht erfasst wurde. Bei Festgeschriebenen Belegen kann ich nicht mehr bearbeiten und nach richtigen Kontonummer suchen. Bitte Bitte umsetzen, das wäre so viel Wert! Danke
3 Stimmen -
Platzhalter Leistungszeitraum
Mir fehlt ein Platzhalter für den Leistungszeitraum der bei jedem einzelnen Artikel in der Beschreibung erscheinen soll. Ist dies in Planung oder Umsetzbar?
4 Stimmen -
Weiterberechnen von Positionen aus Eingangsbelegen
Was mir total fehlt, aber bei anderen Software-Anbietern vorhanden ist, ist die Möglichkeit, bei Eingangsbelegen von Zulieferern festzulegen, ob deren Rechnung oder eine Position daraus an einen Kunden weiterberechnet werden muss. Man ist im Alltag sehr häufig mit solchen Eingangsbelegen konfrontiert und möchte gern beim Anlegen des Beleges bereits "anklicken", dass hier etwas weiterberechnet werden muss. Sichtbar und filterbar, bis man die entsprechende Rechnung geschrieben hat.
13 Stimmen -
Fehlende Korrekturmöglichkeiten und umständliche Buchungspraxis
Hallo,
ich finde es schade, dass einmal falsch verbuchte Belege in Lexware nicht mehr korrigiert werden können. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den Beleg zu löschen und neu zu erfassen. Das ist umständlich und führt gerade bei kleineren Fehlern zu unnötigem Mehraufwand.
Generell habe ich bei der Nutzung von Lexware – ich arbeite noch nicht lange damit – festgestellt, dass viele alltägliche Buchungssituationen nur eingeschränkt abbildbar sind. Zum Beispiel ist es nicht möglich, eine Abrechnung mit sowohl Einnahmen als auch Ausgaben in einer Buchung zu erfassen. Stattdessen muss man die Abrechnung duplizieren und getrennt buchen – das ist weder effizient…
38 Stimmen -
Print-on-Demand (POD)-Business mit Etsy in USA: steuerfreie Umsätze
Ich habe ein POD-Business, bei dem ich Designs auf T-Shirts und sonstiges drucken lasse, und zwar alles auf dem US-Markt, es findet also kein Ausfuhr statt, sondern ich beauftrage eine US-Druckerei die T-Shirts zu drucken und innerhalb der USA zu versenden.
Ich buche Einnahmen mit 0% MwSt., so weit so gut, jedoch wird die Einnahmen nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung als steuerfreie Einnahmen ausgewiesen. Formal gesehen müsste ich diese Einnahmen, auch wenn 0% MwSt. dort angeben, das geht aber eben nicht automatisiert mit Lexware Office.
Die POD-Community mit Etsy wächst, Lexware wird dort als DAS Tool für Buchhaltung angepriesen und soweit…
1 Stimme -
Standard Zahlungsmethode (Belegstatus) für Lieferant
Es wäre sinnvoll.
Für jeden angelegten Lieferanten. Eine Standard Zahlungsmethode ( Belegstatus )zu hinterlegen.
Bei der Belegerfassung muss dies jedes Mal Zugewiesen werden. Hier wäre eine Standardeinstellung für einen Lieferanten --> Zum Beispiel "Betrag wird abgebucht" für Lieferanten mit Lastschriftverfahren sehr sinnvoll und würde definitv Arbeit sparen und Fehler vermeiden,3 Stimmen -
Belegempfang über eigene Mailadresse
ich möchte eine E-Mail Adresse öffnen, an die meine Kunden die E-Mails versenden und diese dann bei LexOffice ankommen, dabei möchte ich aber nicht die "name@inbox.lexware.email" nutzen. entweder sollte es möglich sein seine eigenen Adresse zu nutzen oder es sollte möglich sein seine E-Mail Adresse umzuleiten.
39 Stimmen -
Indikator Email-Adresse in Rechnungs-Vorschau zur Auswahl richtigen Layouts
In "Lexware Office M" wäre es für den Workflow gut, wenn man in der Rechnungs-Vorschau sehen könnte, ob es für einen Empfänger (z.B. Rechnungsempfänger) bei der Auswahl des Layout bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Somit kann man sofort das richtige Layout (z.B. mit Briefbogen) auswählen.
Bitte als Verbesserungsvorschlag weiterleiten. Danke!1 Stimme -
U1 Erstattung erfassen
Hallo,
aktuell erfolgt die Umsatzzuordnung für Erstattungen aus der Umlage U1 im lexoffice folgendermaßen:
- positiver Umsatz muss manuell zugeordnet werden
- neuen Beleg erstellen
- "kein Foto" anklicken
- Kunde (in dem Fall die KK) wird automatisch erkannt, aber die Zahlung als "Einnahme" vorgeschlagen
- "Einnahme" auf "Ausgabenminderung" ändern -> dadurch verschwindet automatisch der "Kunde"
- Kunde manuell eingeben oder aus angelegten Kunden auswählen
- Buchungstext in Feld Rechnungsnummer kopieren
Das ist alles sehr umständlich und durch das regelmäßige Wiederkehren solcher Erstattungen auch kein seltener Einzelfall... Bitte diese Prozedur verschlanken!
8 Stimmen -
Fremdwährung in Umsatzübersicht
Wir brauchen die Fremdwährung in der Umsatzübersicht und ihr habt sie ja im System. Das heißt, wenn man auf die Transaktion klickt, sieht man die Fremdwährung. Ihr müsst sie nur richtig in der Tabelle Umsatzübersicht anzeigen.
3 Stimmen -
Textänderung zu Zahlungsziel
Ich fände es schön wenn in der Rechnung nicht nur das Zahlungsziel als Datum steht, sondern z.B. "zahlbar bis" davor stehen würde ! Ich habe keine Möglichkeit in den Einstellungen gefunden
1 Stimme -
Bitte den Hinweis auf interne Nummernvergabe deaktivierbar machen
Bitte den Hinweis auf interne Nummernvergabe der Rechnungsnummern nur einmalig anzeigen, bzw. deaktivieren, da wir mit einem anderen Programm Beleg fakturieren und diese lediglich in lexoffice als Buchhaltungssoftware übertragen.
2 Stimmen -
E-Rechnung aus bereits erstellter Rechnung generieren
Nur ca. 2% unserer geschäftlichen Kunden verlangen nach einer E-Rechnung per X oder Zugpferd, daher ist der allgemeine Umstieg auf E-Rechnung für geschäftliche Kunden für uns nicht möglich!
Aus Lexware Warenwirtschaft pro kennen wir, dass bereits erstellte Rechnungsdokumente manuell als E-Rechnung versendet werden können. Sollte dieser Weg nicht umsetzbar sein, wäre eine weitere Kundenkategorie doch sehr sinnvoll. 1. geschäftlich (Firma) 2. privat (Person) 3. E-Rechnung.Das würde uns einiges an Wiederstand ersparen!
1 Stimme -
Beleg: Gutschriften auf Rechnung direkt erfassen
Hallo,
wir betreiben 2 Dorfläden und sind mit Lexware Office sehr zufrieden. Jedoch gestaltet sich folgendes Problem bei unserer Belegerfassung: Wir bekommen Leergut Gutschriften direkt auf unseren Rechnungen verrechnet, jedoch können wir diese nicht eingeben und es verzehrt dann unsere MwSt.
Es wäre wünschenswert wenn man Gutschriften die auf einer Rechnung auftauchen auch dort direkt mit eintragen kann und nicht eine separate Ausgabenminderung anlegen muss.
Gruß Werner's NM Büro13 Stimmen -
Aktivieren der Auslesefunktion für X-Rechnungen, um das Beschreibungsfeld ohne Abtippen in Beleg zu übernehmen
Aktivieren Sie die Auslesefunktion für X-Rechnungen, um das Beschreibungsfeld ohne Abtippen zu übernehmen. Natürlich ist die Grundlage einer X-Rechnung der fest kodierte Teil. Der Beschreibungstext ist ein buchhalterischer Teil und wenn er nicht aus der X-Rechnung zur Erläuterung direkt ausgelesen werden kann, dann sollte es einfach per OCR möglich sein.
3 Stimmen -
Einnahmen / Ausgaben verschiedene Steuersätze in einem Beleg
Ich habe in manchen Belegen Ausgabe in einem Steuersatz ( z.b. Wareneinkauf im Supermarkt) und zugleich eine Einnahme durch die Abgabe von Pfand. Bislang ist es nicht möglich diese Rechnung zu erfassen. Vielleicht könnte man das möglich machen
1 Stimme
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